Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	93100709	Potraviny	430,23	s DPH	24.04.2023	Coop Jednota s.d.		24.04.2023
	Faktúra	2302474	Potraviny	1 070.69	s DPH	24.04.2023	MIRKOM PLUS s.r.o.		24.04.2023
	Faktúra	2023023	Preprava žiakov autobusom na exkurziu	264,00	s DPH	24.04.2023	Karol Bajcsi-osobná doprava		24.04.2023
	Faktúra	20230598	Elektrická varná stolička Stalgast 5 kW	838,80	s DPH	24.04.2023	Coop Servis s.r.o.		24.04.2023
	Faktúra	8412301241	Využívanie aplikácií Vema	687,48	s DPH	20.04.2023	Seyfor Slovensko a.s.		20.04.2023
	Faktúra	202305619	Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ	47,60	s DPH	19.04.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		19.04.2023
	Faktúra	8325993787	Poplatky za telekomunikačné služby	35,00	s DPH	18.04.2023	Slovak Telekom a.s.		18.04.2023
	Faktúra	8325993811	Poplatky za telekomunikačné služby	69,00	s DPH	18.04.2023	Slovak Telekom a.s.		18.04.2023
	Faktúra	4202300004	Klobúky	90,40	s DPH	14.04.2023	TifanTEX s.r.o.		14.04.2023
	Faktúra	2302093	Potraviny	290,55	s DPH	11.04.2023	GTN s.r.o.		11.04.2023
	Faktúra	2023139	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	11.04.2023	Obec Dubník		11.04.2023
	Faktúra	3023049243	Potraviny	176,98	s DPH	11.04.2023	Tauris a.s.		11.04.2023
	Faktúra	2023147	Telefónne poplatky ŠJ	12,00	s DPH	11.04.2023	Obec Dubník		11.04.2023
	Faktúra	231311378	Didaktické pomôcky MŠ	603,30	s DPH	11.04.2023	Stiefel Eurocart s.r.o.		11.04.2023
	Faktúra	8640184406	Zemný plyn	1 700,00	s DPH	03.04.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		03.04.2023
	Faktúra	2302173	Potraviny	574,30	s DPH	03.04.2023	Mirkom Plus s.r.o.		03.04.2023
	Faktúra	93100574	Potraviny	375,54	s DPH	03.04.2023	Coop Jednota Nové Zámky, s.d.		03.04.2023
	Faktúra	112303627	Čistenie rohože	29,34	s DPH	03.04.2023	Elis Textile Care SK s.r.o.		03.04.2023
	Faktúra	1023040567	Výkon zodpovednej osoby 04/2023	42,00	s DPH	03.04.2023	osobnyudaj.sk s.r.o.		03.04.2023
	Faktúra	20230316	Kancelárske potreby, tonery,kanc.papier, perá,euroobaly...	1 439.83	s DPH	31.03.2023	Kukan Konštantín ETON		31.03.2023

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/6019