Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	112308505	Čistenie rohože	29,34	s DPH	04.07.2023	Elis Textile Care SK s.r.o.		04.07.2023
	Faktúra	8171591140	Zemný plyn	1 700,00	s DPH	03.07.2023	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		03.07.2023
	Faktúra	2305383	Potraviny	629,28	s DPH	03.07.2023	GTN s.r.o.		03.07.2023
	Zmluva	3/2023	Zmluva č.491/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu		s DPH	03.07.2023	Nitriansky samosprávny kraj		07.07.2023
	Faktúra	1023070579	Výkon zodpovednej osoby 06/2023	42,00	s DPH	03.07.2023	osobnyudaj.sk s.r.o.		03.07.2023
	Faktúra	230611349	Čistiace prostriedky	174,67	s DPH	30.06.2023	Pretože TRIPSY s.r.o.		30.06.2023
	Faktúra	202312	Potraviny	1 089,28	s DPH	29.06.2023	Rita Kovácsová Fruitful		29.06.2023
	Faktúra	3240034156	Poplatok za kópie	100,74	s DPH	29.06.2023	Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o.		29.06.2023
	Faktúra	3232902786	Stravné lístky	1 378,40	s DPH	28.06.2023	Doxx-Stravné lístky s.r.o.		28.06.2023
	Faktúra	8220000474	Športové pomôcky	485,45	s DPH	27.06.2023	Sportisimo Sk s.r.o.		27.06.2023
	Faktúra	202309489	Publikácia- ŠKola a jej riadenie	49,20	s DPH	26.06.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		26.06.2023
	Faktúra	2304122	Potraviny	1 302,14	s DPH	26.06.2023	MIRKOM PLUS s.r.o.		26.06.2023
	Faktúra	93101063	Potraviny	345,17	s DPH	26.06.2023	Coop Jednota s.d.		26.06.2023
	Faktúra	3023090175	Potraviny	164,20	s DPH	26.06.2023	TAURIS, a.s.		26.06.2023
	Faktúra	93101132	Potraviny	405,39	s DPH	26.06.2023	Coop Jednota s.d.		26.06.2023
	Faktúra	3023093803	Potraviny	173,02	s DPH	26.06.2023	TAURIS, a.s.		26.06.2023
	Faktúra	202309624	Publikácia- Školská jedáleň	49,20	s DPH	26.06.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		26.06.2023
	Faktúra	2023041	Preprava žiakov autobusom	696,00	s DPH	20.06.2023	Karol Bajcsi-osobná doprava		20.06.2023
	Faktúra	2023039	Preprava žiakov autobusom	432,00	s DPH	20.06.2023	Karol Bajcsi-osobná doprava		20.06.2023
	Faktúra	2300779	Potraviny	368,98	s DPH	20.06.2023	GAstro Orvoš s.r.o.		20.06.2023

<< | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1161-1180/6019