|
|
Faktúra |
112308505
|
Čistenie rohože
|
29,34 |
s DPH |
04.07.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.07.2023 |
|
Faktúra |
8171591140
|
Zemný plyn
|
1 700,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2305383
|
Potraviny
|
629,28 |
s DPH |
03.07.2023 |
GTN s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva č.491/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu
|
|
s DPH |
03.07.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023070579
|
Výkon zodpovednej osoby 06/2023
|
42,00 |
s DPH |
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230611349
|
Čistiace prostriedky
|
174,67 |
s DPH |
30.06.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202312
|
Potraviny
|
1 089,28 |
s DPH |
29.06.2023 |
Rita Kovácsová Fruitful |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3240034156
|
Poplatok za kópie
|
100,74 |
s DPH |
29.06.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3232902786
|
Stravné lístky
|
1 378,40 |
s DPH |
28.06.2023 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8220000474
|
Športové pomôcky
|
485,45 |
s DPH |
27.06.2023 |
Sportisimo Sk s.r.o. |
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309489
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
26.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304122
|
Potraviny
|
1 302,14 |
s DPH |
26.06.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93101063
|
Potraviny
|
345,17 |
s DPH |
26.06.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023090175
|
Potraviny
|
164,20 |
s DPH |
26.06.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93101132
|
Potraviny
|
405,39 |
s DPH |
26.06.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023093803
|
Potraviny
|
173,02 |
s DPH |
26.06.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309624
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
26.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
Preprava žiakov autobusom
|
696,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
Preprava žiakov autobusom
|
432,00 |
s DPH |
20.06.2023 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300779
|
Potraviny
|
368,98 |
s DPH |
20.06.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
20.06.2023 |