Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8329537857	Poplatky za telekomunikačné služby	35,00	s DPH	19.06.2023	Slovak Telekom a.s.		19.06.2023
	Faktúra	8329537875	Poplatky za telekomunikačné služby	69,00	s DPH	19.06.2023	Slovak Telekom a.s.		19.06.2023
	Faktúra	16342023	Aktualizačná odborná príprava, opakované školenie	144,00	s DPH	15.06.2023	3PCetrum-Prehoda s.r.o.		15.06.2023
	Faktúra	2023225	Telefónne poplatky ŠJ	12,04	s DPH	14.06.2023	Obec Dubník		14.06.2023
	Faktúra	202308828	Publikácia- Personálne riadenie	49,20	s DPH	14.06.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		14.06.2023
	Faktúra	302273826	Predplatné-Predškolská výchova	3,60	s DPH	13.06.2023	Slovenská pošta, a.s.		13.06.2023
	Faktúra	382023	Prenájom nafukovacej atrakcie, interaktívna hra	700,00	s DPH	12.06.2023	Avil s.r.o.		12.06.2023
	Faktúra	202308722	Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ	47,60	s DPH	12.06.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		12.06.2023
	Faktúra	93100991	Potraviny	342,80	s DPH	08.06.2023	Coop Jednota s.d.		08.06.2023
	Faktúra	3023082953	Potraviny	120,92	s DPH	08.06.2023	TAURIS, a.s.		08.06.2023
	Faktúra	3023085028	Potraviny	116,12	s DPH	08.06.2023	TAURIS, a.s.		08.06.2023
	Faktúra	0222023	Divadelné predstavenie pre deti	450,00	s DPH	08.06.2023	Občianske združenie,Divadlo Oskar		08.06.2023
	Faktúra	7181311130	Elektrická energia	549,11	s DPH	07.06.2023	ZSE Energia, a.s.		07.06.2023
	Faktúra	7191193226	Elektrická energia	392,26	s DPH	07.06.2023	ZSE Energia, a.s.		07.06.2023
	Faktúra	700120935	Vodné	300,00	s DPH	07.06.2023	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		07.06.2023
	Faktúra	2023223	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	07.06.2023	Obec Dubník		07.06.2023
	Faktúra	12023	Brúsenie nožov	35,40	s DPH	06.06.2023	Ing. Ján Kišš		06.06.2023
	Faktúra	2300706	Potraviny	209,37	s DPH	06.06.2023	GAstro Orvoš s.r.o.		06.06.2023
	Faktúra	2304807	Potraviny	288,49	s DPH	05.06.2023	GTN s.r.o.		05.06.2023
	Faktúra	2023054	Čistiace prostriedky	282,00	s DPH	05.06.2023	Bojtika s.r.o.		05.06.2023

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1181-1200/6019