|
|
Faktúra |
8329537857
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8329537875
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
19.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
16342023
|
Aktualizačná odborná príprava, opakované školenie
|
144,00 |
s DPH |
15.06.2023 |
3PCetrum-Prehoda s.r.o. |
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023225
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,04 |
s DPH |
14.06.2023 |
Obec Dubník |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308828
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
14.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
302273826
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
13.06.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
382023
|
Prenájom nafukovacej atrakcie, interaktívna hra
|
700,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
Avil s.r.o. |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308722
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
12.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
93100991
|
Potraviny
|
342,80 |
s DPH |
08.06.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023082953
|
Potraviny
|
120,92 |
s DPH |
08.06.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3023085028
|
Potraviny
|
116,12 |
s DPH |
08.06.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0222023
|
Divadelné predstavenie pre deti
|
450,00 |
s DPH |
08.06.2023 |
Občianske združenie,Divadlo Oskar |
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7181311130
|
Elektrická energia
|
549,11 |
s DPH |
07.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7191193226
|
Elektrická energia
|
392,26 |
s DPH |
07.06.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023223
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
07.06.2023 |
Obec Dubník |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12023
|
Brúsenie nožov
|
35,40 |
s DPH |
06.06.2023 |
Ing. Ján Kišš |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300706
|
Potraviny
|
209,37 |
s DPH |
06.06.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2304807
|
Potraviny
|
288,49 |
s DPH |
05.06.2023 |
GTN s.r.o. |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023054
|
Čistiace prostriedky
|
282,00 |
s DPH |
05.06.2023 |
Bojtika s.r.o. |
|
05.06.2023 |