Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	93100374	Potraviny	136,63	s DPH	02.03.2023	Coop Jednota s.d.		02.03.2023
	Faktúra	3023028868	Potraviny	109,92	s DPH	02.03.2023	TAURIS, a.s.		02.03.2023
	Faktúra	1023030557	Výkon zodpovednej osoby 03/2023	42,00	s DPH	01.03.2023	osobnyudaj.sk s.r.o.		01.03.2023
	Faktúra	202303091	Publikácia- ŠKola a jej riadenie	48,85	s DPH	01.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		01.03.2023
	Faktúra	8442300373	Seminár	42,00	s DPH	28.02.2023	Seyfor Slovensko a.s.		28.02.2023
	Faktúra	93100310	Potraviny	313,02	s DPH	27.02.2023	Coop Jednota s.d.		27.02.2023
	Faktúra	3023026459	Potraviny	122,54	s DPH	27.02.2023	TAURIS, a.s.		27.02.2023
	Faktúra	20234	Potraviny	591,96	s DPH	27.02.2023	Rita Kovácsová FRUITFUL		27.02.2023
	Faktúra	2301262	Potraviny	494,68	s DPH	27.02.2023	MIRKOM PLUS s.r.o.		27.02.2023
	Faktúra	3023022344	Potraviny	139,10	s DPH	21.02.2023	Tauris a.s.		21.02.2023
	Faktúra	832244491	Poplatky za telekomunikačné služby	35,00	s DPH	17.02.2023	Slovak Telekom a.s.		17.02.2023
	Faktúra	8322444506	Poplatky za telekomunikačné služby	69,00	s DPH	17.02.2023	Slovak Telekom a.s.		17.02.2023
	Faktúra	2300767	Výlevka	82,70	s DPH	16.02.2023	Kúpeľne SK s.r.o.		16.02.2023
	Faktúra	2301070	Potraviny	452,27	s DPH	16.02.2023	Mirkom Plus s.r.o.		16.02.2023
	Faktúra	202301766	Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ	47,25	s DPH	16.02.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		16.02.2023
	Faktúra	2023066	Telefónne poplatky ŠJ	12,25	s DPH	15.02.2023	Obec Dubník		15.02.2023
	Faktúra	20230162	Batéria Avacom do notebooku	59,70	s DPH	15.02.2023	Kukan Konštantín ETON		15.02.2023
	Faktúra	20230012	Prenájom syntetickej ľadovej plochy s mantinelom	3 280,00	s DPH	15.02.2023	fishmaster EU s.r.o.		15.02.2023
	Faktúra	2300209	Potraviny	216,23	s DPH	14.02.2023	Gastro-Orvoš s.r.o.		14.02.2023
	Faktúra	93100244	Potraviny	155,15	s DPH	13.02.2023	Coop Jednota s.d.		13.02.2023

<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1321-1340/6019