Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2301202087	Potraviny	288,59	s DPH	31.03.2023	ATC-JR, s.r.o.		31.03.2023
	Faktúra	20236	Potraviny	753,08	s DPH	30.03.2023	Rita Kovácsová Fruitful		30.03.2023
	Faktúra	112023	Preprava žiakov na lyžiarsky kurz	600,00	s DPH	29.03.2023	Ezop Rúbaň s.r.o.		29.03.2023
	Faktúra	2301877	Potraviny	303,12	s DPH	27.03.2023	MIRKOM PLUS s.r.o.		27.03.2023
	Faktúra	3240032831	Toner	55,54	s DPH	22.03.2023	Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o.		22.03.2023
	Faktúra	2023112	Vývoz žumpy	150,00	s DPH	21.03.2023	Obec Dubník		21.03.2023
	Faktúra	93100503	Potraviny	186,69	s DPH	21.03.2023	Coop Jednota s.d.		21.03.2023
	Faktúra	1512310173	Potraviny	286,12	s DPH	21.03.2023	AG Foods SK s.r.o.		21.03.2023
	Faktúra	202303950	Publikácia-Žiak so ŠVVP	49,40	s DPH	20.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		20.03.2023
	Faktúra	2301766	Potraviny	574,52	s DPH	20.03.2023	MIRKOM PLUS s.r.o.		20.03.2023
	Faktúra	2300036	Lyžiarsky kurz	2 312,00	s DPH	20.03.2023	Travel to Slovakia s.r.o.		20.03.2023
	Faktúra	202304109	Publikácia- Školská jedáleň	49,20	s DPH	20.03.2023	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		20.03.2023
	Faktúra	2301765	Čistiace prostriedky	36,69	s DPH	20.03.2023	MIRKOM PLUS s.r.o.		20.03.2023
	Faktúra	230310947	Pulirapid, mydlo, utierky	521,23	s DPH	20.03.2023	Pretože TRIPSY s.r.o.		20.03.2023
	Faktúra	3023036954	Potraviny	143,70	s DPH	17.03.2023	TAURIS, a.s.		17.03.2023
	Faktúra	3023038716	Potraviny	162,25	s DPH	17.03.2023	TAURIS, a.s.		17.03.2023
	Faktúra	233027	Fixky,stierky, handry na tabuľu, kružidlo tabuľové,uhlomer,pravítko,trojuholník	529,60	s DPH	17.03.2023	eVector group SE		17.03.2023
	Faktúra	233018	Skriňa nízka dvojdverová	209,00	s DPH	17.03.2023	eVector group SE		17.03.2023
	Faktúra	8324224988	Poplatky za telekomunikačné služby	69,00	s DPH	16.03.2023	Slovak Telekom a.s.		16.03.2023
	Faktúra	8324224958	Poplatky za telekomunikačné služby	35,00	s DPH	16.03.2023	Slovak Telekom a.s.		16.03.2023

<< | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1281-1300/6019