|
|
Faktúra |
2301202087
|
Potraviny
|
288,59 |
s DPH |
31.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20236
|
Potraviny
|
753,08 |
s DPH |
30.03.2023 |
Rita Kovácsová Fruitful |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112023
|
Preprava žiakov na lyžiarsky kurz
|
600,00 |
s DPH |
29.03.2023 |
Ezop Rúbaň s.r.o. |
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301877
|
Potraviny
|
303,12 |
s DPH |
27.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3240032831
|
Toner
|
55,54 |
s DPH |
22.03.2023 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023112
|
Vývoz žumpy
|
150,00 |
s DPH |
21.03.2023 |
Obec Dubník |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
93100503
|
Potraviny
|
186,69 |
s DPH |
21.03.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1512310173
|
Potraviny
|
286,12 |
s DPH |
21.03.2023 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202303950
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,40 |
s DPH |
20.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301766
|
Potraviny
|
574,52 |
s DPH |
20.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
Faktúra |
2300036
|
Lyžiarsky kurz
|
2 312,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
Travel to Slovakia s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202304109
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
20.03.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2301765
|
Čistiace prostriedky
|
36,69 |
s DPH |
20.03.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230310947
|
Pulirapid, mydlo, utierky
|
521,23 |
s DPH |
20.03.2023 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3023036954
|
Potraviny
|
143,70 |
s DPH |
17.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3023038716
|
Potraviny
|
162,25 |
s DPH |
17.03.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233027
|
Fixky,stierky, handry na tabuľu, kružidlo tabuľové,uhlomer,pravítko,trojuholník
|
529,60 |
s DPH |
17.03.2023 |
eVector group SE |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
233018
|
Skriňa nízka dvojdverová
|
209,00 |
s DPH |
17.03.2023 |
eVector group SE |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324224988
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324224958
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.03.2023 |