|
|
Faktúra |
2300637
|
Potraviny
|
187,14 |
s DPH |
25.05.2023 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2329002205
|
Potreby na tvorenie s deťmi
|
58,95 |
s DPH |
25.05.2023 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202307458
|
Publikácia-Žiak so ŠVVP
|
49,40 |
s DPH |
24.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93100918
|
Potraviny
|
306,50 |
s DPH |
23.05.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023075807
|
Potraviny
|
182,82 |
s DPH |
23.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2304242
|
Potraviny
|
289,56 |
s DPH |
18.05.2023 |
GTN s.r.o. |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
432405914
|
Vrecká do vysávača
|
48,95 |
s DPH |
18.05.2023 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202307044
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
49,20 |
s DPH |
17.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327763307
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327763282
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.05.2023 |
|
Zmluva |
2/2023
|
Rámcová kúpna zmluva č. 227163
|
|
s DPH |
16.05.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
93100851
|
Potraviny
|
235,28 |
s DPH |
15.05.2023 |
Coop Jednota s.d. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023069103
|
Potraviny
|
148,31 |
s DPH |
15.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2303269
|
Potraviny
|
1 151.80 |
s DPH |
15.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2022585364
|
Žehlička Tefal
|
101,30 |
s DPH |
15.05.2023 |
Andrea Shop s.r.o. |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3023065786
|
Potraviny
|
176,88 |
s DPH |
12.05.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023181
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,28 |
s DPH |
12.05.2023 |
Obec Dubník |
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023178
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.05.2023 |
Obec Dubník |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5012300997
|
Verejná správa-ročný prístup
|
204,00 |
s DPH |
11.05.2023 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300480
|
Mopy
|
98,18 |
s DPH |
11.05.2023 |
Adlerr s.r.o. |
|
11.05.2023 |