Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	93100936	Potraviny	266,10	s DPH	11.06.2024	Coop Jednota s.d.		11.06.2024
	Faktúra	2024179	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	11.06.2024	Obec Dubník		11.06.2024
	Faktúra	2024180	Telefónne poplatky ŠJ	13,85	s DPH	11.06.2024	Obec Dubník		11.06.2024
	Faktúra	3024079597	Potraviny	157,51	s DPH	11.06.2024	TAURIS, a.s.		11.06.2024
	Faktúra	2024044	Preprava žiakov autobusom	1 080,00	s DPH	07.06.2024	Karol Bajcsi-osobná doprava		07.06.2024
	Faktúra	7104030317	Elektrická energia	232,07	s DPH	07.06.2024	ZSE Energia, a.s.		07.06.2024
	Faktúra	7191297421	Elektrická energia	595,34	s DPH	07.06.2024	ZSE Energia, a.s.		07.06.2024
	Faktúra	8412402206	Vystavenie následného tokenu	54,00	s DPH	07.06.2024	Seyfor Slovensko a.s.		07.06.2024
	Faktúra	93100869	Potraviny	433,41	s DPH	06.06.2024	Coop Jednota s.d.		06.06.2024
	Faktúra	700120935	Vodné	300,00	s DPH	06.06.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		06.06.2024
	Faktúra	2403751	Potraviny	1 134.99	s DPH	05.06.2024	MIRKOM PLUS s.r.o.		05.06.2024
	Faktúra	2240027	Terč vzd.puška 8x5,5 mládež slávia	66,00	s DPH	05.06.2024	Slovenská strelecký zväz		05.06.2024
	Faktúra	402273826	Predplatné-Predškolská výchova	3,60	s DPH	04.06.2024	Slovenská pošta, a.s.		04.06.2024
	Faktúra	112407453	Čistenie rohože	31,04	s DPH	04.06.2024	Elis Textile Care SK s.r.o.		04.06.2024
	Faktúra	8350467659	Poplatky za telekomunikačné služby	24,58	s DPH	04.06.2024	Slovak Telekom a.s.		04.06.2024
	Faktúra	1024060542	Výkon zodpovednej osob 06/2024	42,00	s DPH	03.06.2024	osobnyudaj.sk s.r.o.		03.06.2024
	Faktúra	8650461386	Zemný plyn	2 297.00	s DPH	03.06.2024	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		03.06.2024
	Faktúra	240511555	Utierky,dezinfekcia,čistiace prostriedky	569,09	s DPH	03.06.2024	Pretože TRIPSY s.r.o.		03.06.2024
	Faktúra	3624107553	Kábel predlžovací VGA	11,20	s DPH	03.06.2024	ELEKTROSPED, a.s.		03.06.2024
	Faktúra	2400698	Potraviny	89,00	s DPH	03.06.2024	GAstro Orvoš s.r.o.		03.06.2024

<< | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 721-740/6019