|
|
Faktúra |
93100936
|
Potraviny
|
266,10 |
s DPH |
11.06.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024179
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.06.2024 |
Obec Dubník |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024180
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,85 |
s DPH |
11.06.2024 |
Obec Dubník |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024079597
|
Potraviny
|
157,51 |
s DPH |
11.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
11.06.2024 |
|
Faktúra |
2024044
|
Preprava žiakov autobusom
|
1 080,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
Karol Bajcsi-osobná doprava |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7104030317
|
Elektrická energia
|
232,07 |
s DPH |
07.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7191297421
|
Elektrická energia
|
595,34 |
s DPH |
07.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402206
|
Vystavenie následného tokenu
|
54,00 |
s DPH |
07.06.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93100869
|
Potraviny
|
433,41 |
s DPH |
06.06.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2403751
|
Potraviny
|
1 134.99 |
s DPH |
05.06.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240027
|
Terč vzd.puška 8x5,5 mládež slávia
|
66,00 |
s DPH |
05.06.2024 |
Slovenská strelecký zväz |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
402273826
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
112407453
|
Čistenie rohože
|
31,04 |
s DPH |
04.06.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350467659
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
04.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024060542
|
Výkon zodpovednej osob 06/2024
|
42,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8650461386
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
03.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240511555
|
Utierky,dezinfekcia,čistiace prostriedky
|
569,09 |
s DPH |
03.06.2024 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3624107553
|
Kábel predlžovací VGA
|
11,20 |
s DPH |
03.06.2024 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400698
|
Potraviny
|
89,00 |
s DPH |
03.06.2024 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
03.06.2024 |