Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1512410594	Potraviny	821,73	s DPH	24.09.2024	AG Foods SK s.r.o.		24.09.2024
	Faktúra	124242933	Potraviny	511,33	s DPH	24.09.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.		24.09.2024
	Faktúra	124243169	Potraviny	216,03	s DPH	24.09.2024	Bidfood Slovakia s.r.o.		24.09.2024
	Faktúra	202412849	Publikácia- Školská jedáleň	49,50	s DPH	23.09.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		23.09.2024
	Faktúra	20241156	Toner	120,00	s DPH	23.09.2024	Kukan Konštantín ETON		23.09.2024
	Zmluva	9/2024	Úrazové poistenie žiakov		s DPH	20.09.2024	Union poisťovňa a.s.		20.09.2024
	Zmluva	8/2024	Úrazové poistenie žiakov		s DPH	20.09.2024	Union poisťovňa a.s.		20.09.2024
	Zmluva	7/2024	Úrazové poistenie žiakov		s DPH	20.09.2024	Union poisťovňa a.s.		20.09.2024
	Faktúra	20241149	Kancelársky papier, tonery, fixky na tabuľu, kanc.potreby...	781,81	s DPH	19.09.2024	Kukan Konštantín ETON		19.09.2024
	Faktúra	2405776	Potraviny	594,70	s DPH	18.09.2024	MIRKOM PLUS s.r.o.		18.09.2024
	Faktúra	241239	Odborné vzdelávacie služby	120,00	s DPH	18.09.2024	Elšpec H.L. s.r.o.		18.09.2024
	Faktúra	8356350988	Poplatky za telekomunikačné služby	41,20	s DPH	16.09.2024	Slovak Telekom a.s.		16.09.2024
	Faktúra	8356350902	Poplatky za telekomunikačné služby	36,20	s DPH	16.09.2024	Slovak Telekom a.s.		16.09.2024
	Faktúra	1020240213	Servisné práce	204,00	s DPH	13.09.2024	Štrba Company s.r.o.		13.09.2024
	Faktúra	3024126032	Potraviny	136,24	s DPH	11.09.2024	TAURIS, a.s.		11.09.2024
	Faktúra	2024349	Telefónne poplatky ŠJ	13,80	s DPH	11.09.2024	Obec Dubník		11.09.2024
	Faktúra	2024343	Telefónne poplatky ŠJ	29,99	s DPH	11.09.2024	Obec Dubník		11.09.2024
	Faktúra	93101308	Potraviny	339,95	s DPH	11.09.2024	Coop Jednota s.d.		11.09.2024
	Faktúra	3024124408	Potraviny	317,83	s DPH	11.09.2024	TAURIS, a.s.		11.09.2024
	Faktúra	2400402782	Učebnice	14,10	s DPH	10.09.2024	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.		10.09.2024

<< | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/6019