Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8471042758	Vodné-vyúčtovacia faktúra /preplatok/	-353,88	s DPH	22.07.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		22.07.2024
	Faktúra	8412402480	Využívanie aplikácií Vema	735,60	s DPH	19.07.2024	Seyfor Slovensko a.s.		19.07.2024
	Faktúra	8352830791	Poplatky za telekomunikačné služby	36,20	s DPH	17.07.2024	Slovak Telekom a.s.		17.07.2024
	Faktúra	8352830878	Poplatky za telekomunikačné služby	41,20	s DPH	17.07.2024	Slovak Telekom a.s.		17.07.2024
	Faktúra	1242205243	Tlačivá	31,33	s DPH	16.07.2024	Ševt a.s.		16.07.2024
	Zmluva	6/2024	Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_156		s DPH	16.07.2024	Národný inštitút vzdelávania a mládeže		28.08.2024
	Faktúra	93101142	Potraviny	201,58	s DPH	12.07.2024	Coop Jednota s.d.		12.07.2024
	Faktúra	2024262	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	11.07.2024	Obec Dubník		11.07.2024
	Faktúra	2404636	Čistiace prostriedky	51,40	s DPH	11.07.2024	MIRKOM PLUS s.r.o.		11.07.2024
	Faktúra	2024263	Telefónne poplatky ŠJ	13,80	s DPH	11.07.2024	Obec Dubník		11.07.2024
	Faktúra	2404635	Potraviny	162,59	s DPH	10.07.2024	MIRKOM PLUS s.r.o.		10.07.2024
	Faktúra	20240147	Kotúče, drez, batéria	1 438.80	s DPH	10.07.2024	DK Profi s.r.o.		10.07.2024
	Faktúra	20240005	Maľovka stien a stropov	700,00	s DPH	10.07.2024	Zsolt Mikovics		10.07.2024
	Faktúra	7112569763	Elektrická energia	544,78	s DPH	09.07.2024	ZSE Energia, a.s.		09.07.2024
	Faktúra	7191305912	Elektrická energia	211,60	s DPH	09.07.2024	ZSE Energia, a.s.		09.07.2024
	Faktúra	700120935	Vodné	300,00	s DPH	09.07.2024	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		09.07.2024
	Faktúra	241180	Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID	28,80	s DPH	09.07.2024	ITAK s.r.o.		09.07.2024
	Faktúra	2404467	Potraviny	677,90	s DPH	04.07.2024	MIRKOM PLUS s.r.o.		04.07.2024
	Faktúra	8352254718	Poplatky za telekomunikačné služby	24,58	s DPH	04.07.2024	Slovak Telekom a.s.		04.07.2024
	Faktúra	93101080	Potraviny	223,30	s DPH	03.07.2024	Coop Jednota s.d.		03.07.2024

<< | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 681-700/6019