Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	ZS 57/2021	Čističky vzduchu	3 471,60	s DPH	22.10.2021	Zuzana Hamranová		22.10.2021
	Objednávka	ZS 56/2021	Vibračná brúska Parkside	24,89	s DPH	21.10.2021	Lidl.sk		21.10.2021
	Faktúra	3021109956	Potraviny	59,20	s DPH	21.10.2021	TAURIS, a.s.		21.10.2021
	Faktúra	3021108376	Potraviny	42,05	s DPH	19.10.2021	TAURIS, a.s.		19.10.2021
	Faktúra	8292202403	Poplatky za telekomunikačné služby	31,73	s DPH	18.10.2021	Slovak Telekom a.s.		18.10.2021
	Faktúra	2106363	Potraviny	814,98	s DPH	18.10.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	8292202427	Poplatky za telekomunikačné služby	69,70	s DPH	18.10.2021	Slovak Telekom a.s.		18.10.2021
	Faktúra	2021384	Telefónne poplatky ŠJ	34,09	s DPH	14.10.2021	Obec Dubník		14.10.2021
	Faktúra	2021389	Telefónne poplatky ŠJ	12,03	s DPH	14.10.2021	Obec Dubník		14.10.2021
	Faktúra	2021383	odvoz konárov	480,00	s DPH	14.10.2021	Obec Dubník		14.10.2021
	Faktúra	210170	Potraviny	33,91	s DPH	14.10.2021	Mplus s.r.o.		14.10.2021
	Faktúra	211000080	Pracovné zošity	248,00	s DPH	12.10.2021	Vydavateľstvo DON BOSCO		12.10.2021
	Faktúra	8291772522	Poplatky za telekomunikačné služby	20,58	s DPH	11.10.2021	Slovak Telekom a.s.		11.10.2021
	Faktúra	7220839748	Elektrická energia	583,79	s DPH	11.10.2021	ZSE Energia, a.s.		11.10.2021
	Faktúra	8412150732	Poplatok za využívanie aplikácií Vema	589,92	s DPH	11.10.2021	Solitea Slovensko a.s.		11.10.2021
	Faktúra	3021104178	Potraviny	55,62	s DPH	07.10.2021	TAURIS, a.s.		07.10.2021
	Faktúra	7691462668	Elektrická energia	242,90	s DPH	06.10.2021	ZSE Energia, a.s.		06.10.2021
	Faktúra	8639647365	Zemný plyn	1 209,00	s DPH	06.10.2021	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		06.10.2021
	Faktúra	700120935	Vodné	230,00	s DPH	06.10.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		06.10.2021
	Faktúra	3021414764	Stravné lístky	82,60	s DPH	06.10.2021	Doxx-Stravné lístiky s.r.o.		06.10.2021

<< | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1901-1920/6019