Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	93101168	Potraviny	231,77	s DPH	16.09.2021	Coop Jednota s.d.		16.09.2021
	Faktúra	1021025	Obedy-letná škola	82,51	s DPH	14.09.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dubník		14.09.2021
	Faktúra	302195858	Potraviny	36,32	s DPH	14.09.2021	TAURIS, a.s.		14.09.2021
	Faktúra	2021345	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	14.09.2021	Obec Dubník		14.09.2021
	Faktúra	2021353	Telefónne poplatky ŠJ	24,77	s DPH	14.09.2021	Obec Dubník		14.09.2021
	Faktúra	2021349	Vývoz žumpy	119,00	s DPH	14.09.2021	Obec Dubník		14.09.2021
	Faktúra	302195639	Potraviny	109,38	s DPH	14.09.2021	TAURIS, a.s.		14.09.2021
	Faktúra	202116189	Odborná publikácia	46,05	s DPH	13.09.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		13.09.2021
	Faktúra	7200953200	Elektrická energia	373,62	s DPH	08.09.2021	ZSE Energia, a.s.		08.09.2021
	Faktúra	7741104308	Elektrická energia	242,90	s DPH	08.09.2021	ZSE Energia, a.s.		08.09.2021
	Faktúra	8289921438	Poplatky za telekomunikačné služby	46,58	s DPH	08.09.2021	Slovak Telekom a.s.		08.09.2021
	Faktúra	700120935	Vodné	230,00	s DPH	08.09.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		08.09.2021
	Faktúra	3221401265	Stravné lístky	492,41	s DPH	08.09.2021	Doxx-Stravné lístiky s.r.o.		08.09.2021
	Faktúra	93101122	Potraviny	182,88	s DPH	07.09.2021	Coop Jednota s.d.		07.09.2021
	Faktúra	211311922	Farebný papier,lepidlo, pastelky	264,00	s DPH	06.09.2021	Stiefel eurocart s.r.o.		06.09.2021
	Faktúra	202115616	Odborná publikácia	41,30	s DPH	06.09.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		06.09.2021
	Faktúra	2104908	Potraviny	283,75	s DPH	03.09.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		03.09.2021
	Faktúra	1020210186	HP ProDesk 400G7	982,80	s DPH	03.09.2021	Štrba -Company s.r.o.		03.09.2021
	Faktúra	1020210187	Notebook DELL Latitude	752,10	s DPH	03.09.2021	Štrba -Company s.r.o.		03.09.2021
	Faktúra	8620267601	Zemný plyn	1 209,00	s DPH	03.09.2021	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		03.09.2021

<< | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1961-1980/6019