Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2021123	Kontrola a čistenie komínov	48,00	s DPH	12.11.2021	Gabriel Klotton		12.11.2021
	Faktúra	102101758	Učebnice	204,94	s DPH	12.11.2021	Expol pedagogika s.r.o.		12.11.2021
	Faktúra	2021035	Psychologické poradenstvo žiakov	40,00	s DPH	12.11.2021	MST services s.r.o.		12.11.2021
	Faktúra	202120668	Publikácia- Školská jedáleň	46,05	s DPH	11.11.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		11.11.2021
	Faktúra	2021429	Telefónne poplatky ŠJ	12,01	s DPH	11.11.2021	Obec Dubník		11.11.2021
	Faktúra	2021417	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	11.11.2021	Obec Dubník		11.11.2021
	Faktúra	3120212193	Učebnice	188,15	s DPH	10.11.2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o.		10.11.2021
	Faktúra	211110389	Rúška,respirátory,utierky,rukavice	642,84	s DPH	09.11.2021	Pretože TRIPSY s.r.o.		09.11.2021
	Faktúra	8293623131	Telefónne poplatky	26,58	s DPH	09.11.2021	Slovak Telekom a.s.		09.11.2021
	Objednávka	ZS 61/2021	Učebnice		s DPH	08.11.2021	Expol pedagogika s.r.o.		08.11.2021
	Faktúra	2101190	Potraviny	336,67	s DPH	08.11.2021	GAstro Orvoš s.r.o.		08.11.2021
	Faktúra	210101172	Potraviny	384,12	s DPH	08.11.2021	Unique SR s.r.o.		08.11.2021
	Faktúra	2106777	Potraviny	495,29	s DPH	08.11.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		08.11.2021
	Faktúra	2104808	Potraviny	170,49	s DPH	08.11.2021	GTN s.r.o		08.11.2021
	Faktúra	700120935	Vodné	230,00	s DPH	08.11.2021	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		08.11.2021
	Faktúra	7220840720	Elektrická energia	625,73	s DPH	08.11.2021	ZSE Energia, a.s.		08.11.2021
	Faktúra	3221402521	Stravné lístky	71,11	s DPH	05.11.2021	Doxx-Stravné lístky s.r.o.		05.11.2021
	Faktúra	7761027370	Elektrická energia	242,90	s DPH	05.11.2021	ZSE Energia, a.s.		05.11.2021
	Faktúra	202124	Potraviny	191,99	s DPH	05.11.2021	Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács		05.11.2021
	Faktúra	93101518	Potraviny	151,30	s DPH	04.11.2021	Coop Jednota s.d.		04.11.2021

<< | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1861-1880/6019