|
|
Faktúra |
2021123
|
Kontrola a čistenie komínov
|
48,00 |
s DPH |
12.11.2021 |
Gabriel Klotton |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102101758
|
Učebnice
|
204,94 |
s DPH |
12.11.2021 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021035
|
Psychologické poradenstvo žiakov
|
40,00 |
s DPH |
12.11.2021 |
MST services s.r.o. |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120668
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
46,05 |
s DPH |
11.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021429
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,01 |
s DPH |
11.11.2021 |
Obec Dubník |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021417
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
11.11.2021 |
Obec Dubník |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120212193
|
Učebnice
|
188,15 |
s DPH |
10.11.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá s.r.o. |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211110389
|
Rúška,respirátory,utierky,rukavice
|
642,84 |
s DPH |
09.11.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293623131
|
Telefónne poplatky
|
26,58 |
s DPH |
09.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.11.2021 |
|
Objednávka |
ZS 61/2021
|
Učebnice
|
|
s DPH |
08.11.2021 |
Expol pedagogika s.r.o. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101190
|
Potraviny
|
336,67 |
s DPH |
08.11.2021 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210101172
|
Potraviny
|
384,12 |
s DPH |
08.11.2021 |
Unique SR s.r.o. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2106777
|
Potraviny
|
495,29 |
s DPH |
08.11.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2104808
|
Potraviny
|
170,49 |
s DPH |
08.11.2021 |
GTN s.r.o |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7220840720
|
Elektrická energia
|
625,73 |
s DPH |
08.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3221402521
|
Stravné lístky
|
71,11 |
s DPH |
05.11.2021 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
7761027370
|
Elektrická energia
|
242,90 |
s DPH |
05.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202124
|
Potraviny
|
191,99 |
s DPH |
05.11.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93101518
|
Potraviny
|
151,30 |
s DPH |
04.11.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.11.2021 |