Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3022006859	Potraviny	106,35	s DPH	24.01.2022	TAURIS, a.s.		24.01.2022
	Faktúra	2200275	Potraviny	743,11	s DPH	21.01.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	93100096	Potraviny	179,67	s DPH	21.01.2022	Coop Jednota s.d.		21.01.2022
	Faktúra	22401901	Skartovač,krúžkový viazač,rezačka	652,39	s DPH	21.01.2022	B2B Partner s.r.o.		21.01.2022
	Faktúra	3022003132	Potraviny	94,80	s DPH	20.01.2022	TAURIS, a.s.		20.01.2022
	Faktúra	2201000209	Aktualizácia+servisk programu ŠJ	48,00	s DPH	20.01.2022	SOFT-GL s.r.o.		20.01.2022
	Faktúra	8121070151	Zemný plyn	1 064.00	s DPH	19.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		19.01.2022
	Faktúra	8412200461	Poplatok za využívanie aplikácií Vema	609,48	s DPH	19.01.2022	Solitea Slovensko a.s.		19.01.2022
	Faktúra	8297776270	Poplatky za telekomunikačné služby	66,98	s DPH	17.01.2022	Slovak Telekom a.s.		17.01.2022
	Faktúra	8297776244	Poplatky za telekomunikačné služby	32,00	s DPH	17.01.2022	Slovak Telekom a.s.		17.01.2022
	Faktúra	2022021	Vývoz žumpy	102,00	s DPH	17.01.2022	Obec Dubník		17.01.2022
	Faktúra	8405043686	Vyúčtovanie- zemný plyn	2 501.99	s DPH	17.01.2022	Slovenský plynárenský priemysel a.s.		17.01.2022
	Faktúra	220303	Zabezpečenie ochrany dát a identity GuardedID	28,80	s DPH	14.01.2022	ITAK s.r.o.		14.01.2022
	Faktúra	93100034	Potraviny	27,93	s DPH	14.01.2022	Coop Jednota s.d.		14.01.2022
	Faktúra	7141607534	Elektrická energia	351,68	s DPH	11.01.2022	ZSE Energia, a.s.		11.01.2022
	Faktúra	152022	ČLenský poplatok RVC Nitra	130,00	s DPH	11.01.2022	ZO-RVC Nitra		11.01.2022
	Faktúra	7121946781	Elektrická energia	547,63	s DPH	11.01.2022	ZSE Energia, a.s.		11.01.2022
	Faktúra	700120935	Vodné	230,00	s DPH	10.01.2022	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		10.01.2022
	Faktúra	70668380	Virtuálna knižnica 2022	149,04	s DPH	10.01.2022	Komensky s.r.o.		10.01.2022
	Faktúra	2021551	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	10.01.2022	Obec Dubník		10.01.2022

<< | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1761-1780/6019