|
|
Faktúra |
3022006859
|
Potraviny
|
106,35 |
s DPH |
24.01.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2200275
|
Potraviny
|
743,11 |
s DPH |
21.01.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
93100096
|
Potraviny
|
179,67 |
s DPH |
21.01.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
22401901
|
Skartovač,krúžkový viazač,rezačka
|
652,39 |
s DPH |
21.01.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3022003132
|
Potraviny
|
94,80 |
s DPH |
20.01.2022 |
TAURIS, a.s. |
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201000209
|
Aktualizácia+servisk programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
20.01.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
20.01.2022 |
|
Faktúra |
8121070151
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
19.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200461
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
609,48 |
s DPH |
19.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297776270
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
66,98 |
s DPH |
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297776244
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
32,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022021
|
Vývoz žumpy
|
102,00 |
s DPH |
17.01.2022 |
Obec Dubník |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8405043686
|
Vyúčtovanie- zemný plyn
|
2 501.99 |
s DPH |
17.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
17.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220303
|
Zabezpečenie ochrany dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
14.01.2022 |
ITAK s.r.o. |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
93100034
|
Potraviny
|
27,93 |
s DPH |
14.01.2022 |
Coop Jednota s.d. |
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7141607534
|
Elektrická energia
|
351,68 |
s DPH |
11.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
152022
|
ČLenský poplatok RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
11.01.2022 |
ZO-RVC Nitra |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7121946781
|
Elektrická energia
|
547,63 |
s DPH |
11.01.2022 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
10.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2022
|
149,04 |
s DPH |
10.01.2022 |
Komensky s.r.o. |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021551
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
10.01.2022 |
Obec Dubník |
|
10.01.2022 |