Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202204338	Publikácia- Školská jedáleň	51,33	s DPH	22.03.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		22.03.2022
	Faktúra	202204202	Publikácia-ŽIak so ŠVVP	48,86	s DPH	22.03.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		22.03.2022
	Faktúra	10323	Molitanová drť	25,99	s DPH	22.03.2022	MEDITEC sk s.r.o.		22.03.2022
	Faktúra	2022093	Školenie	48,00	s DPH	21.03.2022	Obec Dubník		21.03.2022
	Faktúra	2022034	čistiace prostriedky	328,00	s DPH	21.03.2022	BOJTIKA s.r.o.		21.03.2022
	Faktúra	3022038568	Potraviny	179,80	s DPH	21.03.2022	TAURIS, a.s.		21.03.2022
	Faktúra	2201880	čistiace prostriedky ŠJ	114,38	s DPH	18.03.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.		18.03.2022
	Faktúra	2201881	Potraviny	455,93	s DPH	18.03.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.		18.03.2022
	Faktúra	93100428	Potraviny	246,30	s DPH	16.03.2022	Coop Jednota s.d.		16.03.2022
	Faktúra	8302151066	Poplatky za telekomunikačné služby	66,98	s DPH	16.03.2022	Slovak Telekom a.s.		16.03.2022
	Faktúra	8302151049	Poplatky za telekomunikačné služby	32,00	s DPH	16.03.2022	Slovak Telekom a.s.		16.03.2022
	Faktúra	3022034561	Potraviny	70,86	s DPH	14.03.2022	TAURIS, a.s.		14.03.2022
	Faktúra	220058	Nákupné poukážky	940,00	s DPH	11.03.2022	Coop Jednota s.d.		11.03.2022
	Faktúra	2200247	Upratovací set	211,46	s DPH	11.03.2022	ADLERR s.r.o.		11.03.2022
	Faktúra	20220235	Čistiace prostriedky	89,40	s DPH	10.03.2022	Kukan Konštantín ETON		10.03.2022
	Faktúra	20220236	kanc.potreby	216,36	s DPH	10.03.2022	Kukan Konštantín ETON		10.03.2022
	Faktúra	202290	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	10.03.2022	Obec Dubník		10.03.2022
	Faktúra	2022091	Telefónne poplatky ŠJ	13,52	s DPH	10.03.2022	Obec Dubník		10.03.2022
	Faktúra	012022	Dodávka a montáž žalúzií ISSO	1 960.00	s DPH	09.03.2022	Petra Vavrecká		10.03.2022
	Faktúra	7103670889	Elektrická energia	521,58	s DPH	08.03.2022	ZSE Energia, a.s.		08.03.2022

<< | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1701-1720/6019