|
Objednávka |
ZS 57/2021
|
Čističky vzduchu
|
3 471,60 |
s DPH |
22.10.2021 |
Zuzana Hamranová |
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 56/2021
|
Vibračná brúska Parkside
|
24,89 |
s DPH |
21.10.2021 |
Lidl.sk |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021109956
|
Potraviny
|
59,20 |
s DPH |
21.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021108376
|
Potraviny
|
42,05 |
s DPH |
19.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292202403
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,73 |
s DPH |
18.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2106363
|
Potraviny
|
814,98 |
s DPH |
18.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8292202427
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
69,70 |
s DPH |
18.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021384
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
34,09 |
s DPH |
14.10.2021 |
Obec Dubník |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021389
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,03 |
s DPH |
14.10.2021 |
Obec Dubník |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021383
|
odvoz konárov
|
480,00 |
s DPH |
14.10.2021 |
Obec Dubník |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210170
|
Potraviny
|
33,91 |
s DPH |
14.10.2021 |
Mplus s.r.o. |
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211000080
|
Pracovné zošity
|
248,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
Vydavateľstvo DON BOSCO |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291772522
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
20,58 |
s DPH |
11.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7220839748
|
Elektrická energia
|
583,79 |
s DPH |
11.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150732
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
589,92 |
s DPH |
11.10.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021104178
|
Potraviny
|
55,62 |
s DPH |
07.10.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7691462668
|
Elektrická energia
|
242,90 |
s DPH |
06.10.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8639647365
|
Zemný plyn
|
1 209,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
230,00 |
s DPH |
06.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021414764
|
Stravné lístky
|
82,60 |
s DPH |
06.10.2021 |
Doxx-Stravné lístiky s.r.o. |
|
06.10.2021 |