Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1020250007	Odvoz kuchynského odpadu 2025	307,50	s DPH	02.01.2025	Bio energie s.r.o.		02.01.2025
	Zmluva	11/2024	Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení		s DPH	23.12.2024	Obec Dubník		30.12.2024
	Faktúra	3240041450	Poplatok za kópie	32,28	s DPH	23.12.2024	Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o.		23.12.2024
	Faktúra	3240041449	Nájomné kopírka	63,64	s DPH	23.12.2024	Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o.		23.12.2024
	Faktúra	93102002	Potraviny	242,57	s DPH	23.12.2024	Coop Jednota s.d.		23.12.2024
	Faktúra	3224302973	Stravné lístky	317,50	s DPH	23.12.2024	fpoho s.r.o.		23.12.2024
	Faktúra	2408396	Potraviny	290,15	s DPH	20.12.2024	MIRKOM PLUS s.r.o.		20.12.2024
	Faktúra	3024177274	Potraviny	103,02	s DPH	19.12.2024	TAURIS, a.s.		19.12.2024
	Faktúra	20244	Potraviny	671,74	s DPH	19.12.2024	Rita Kovácsová FRUITFUL		19.12.2024
	Faktúra	202419216	Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ	47,90	s DPH	17.12.2024	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		17.12.2024
	Faktúra	2024477	Telefónne poplatky ŠJ	13,80	s DPH	17.12.2024	Obec Dubník		17.12.2024
	Faktúra	8361311327	Poplatky za telekomunikačné služby	41,20	s DPH	16.12.2024	Slovak Telekom a.s.		16.12.2024
	Faktúra	2408253	Potraviny	261,41	s DPH	16.12.2024	MIRKOM PLUS s.r.o.		16.12.2024
	Faktúra	8361311231	Poplatky za telekomunikačné služby	36,20	s DPH	16.12.2024	Slovak Telekom a.s.		16.12.2024
	Faktúra	12532024	Revízia plynových zariadení	298,00	s DPH	13.12.2024	FixonTech s.r.o.		13.12.2024
	Faktúra	12542024	Revízia plynových zariadení	242,00	s DPH	13.12.2024	FixonTech s.r.o.		13.12.2024
	Faktúra	241740	Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov	232,20	s DPH	12.12.2024	Elšpec H.L.s.r.o.		12.12.2024
	Faktúra	241741	Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov	151,20	s DPH	12.12.2024	Elšpec H.L.s.r.o.		12.12.2024
	Faktúra	241742	Odborná prehliadka a odborná skúška el.spotrebičov	1 166,40	s DPH	12.12.2024	Elšpec H.L.s.r.o.		12.12.2024
	Faktúra	93101936	Potraviny	421,35	s DPH	12.12.2024	Coop Jednota s.d.		12.12.2024

<< | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 501-520/6019