Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	25030237	Aktualizačné vzdelávanie	66,00	s DPH	17.03.2025	ABCedu pre vzdelanie, Občianske združenie		17.03.2025
	Faktúra	8366090141	Poplatky za telekomunikačné služby	42,23	s DPH	17.03.2025	Slovak Telekom a.s.		17.03.2025
	Faktúra	8366090056	Poplatky za telekomunikačné služby	37,11	s DPH	17.03.2025	Slovak Telekom a.s.		17.03.2025
	Faktúra	93100367	Potraviny	245,51	s DPH	17.03.2025	Coop Jednota s.d.		17.03.2025
	Faktúra	2501604	Potraviny	243,14	s DPH	17.03.2025	MIRKOM PLUS s.r.o.		17.03.2025
	Faktúra	3025032047	Potraviny	111,71	s DPH	13.03.2025	TAURIS, a.s.		13.03.2025
	Faktúra	2025001	Výchovný koncert	400,00	s DPH	13.03.2025	Harmonia Seraphica , o.z.		13.03.2025
	Faktúra	1025020	Darčekové poukážky	1 250,00	s DPH	13.03.2025	Lidl Slovenská republika, s.r.o.		13.03.2025
	Faktúra	20250019	servis dezinfekčných difuzérov, dezinfekčný olej, trojhranné farbičky	884,00	s DPH	12.03.2025	Zuzana Hamranová		12.03.2025
	Faktúra	202560	Telefónne poplatky ŠJ	14,14	s DPH	12.03.2025	Obec Dubník		12.03.2025
	Faktúra	202559	Telefónne poplatky ŠJ	30,74	s DPH	12.03.2025	Obec Dubník		12.03.2025
	Faktúra	52504401	Odznaky	104,10	s DPH	10.03.2025	mypinbuttons s.r.o.		10.03.2025
	Faktúra	2025280310	Značková lampa s modulom do HITACHI	120,11	s DPH	10.03.2025	Web Retail, s.r.o.		10.03.2025
	Faktúra	700120935	Vodné	300,00	s DPH	07.03.2025	Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.		07.03.2025
	Faktúra	7221137814	Elektrická energia	462,33	s DPH	07.03.2025	ZSE Energia, a.s.		07.03.2025
	Faktúra	7141955857	Elektrická energia	293,30	s DPH	07.03.2025	ZSE Energia, a.s.		07.03.2025
	Faktúra	112502248	Čistenie rohože	28,38	s DPH	04.03.2025	Elis Textile Care SK s.r.o.		04.03.2025
	Faktúra	3025028330	Potraviny	137,80	s DPH	04.03.2025	TAURIS, a.s.		04.03.2025
	Faktúra	93100309	Potraviny	140,02	s DPH	04.03.2025	Coop Jednota s.d.		04.03.2025
	Faktúra	2501272	Potraviny	174,44	s DPH	04.03.2025	MIRKOM PLUS s.r.o.		04.03.2025

<< | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 401-420/6019