|
|
Faktúra |
25030237
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
66,00 |
s DPH |
17.03.2025 |
ABCedu pre vzdelanie, Občianske združenie |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366090141
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
42,23 |
s DPH |
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8366090056
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,11 |
s DPH |
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93100367
|
Potraviny
|
245,51 |
s DPH |
17.03.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501604
|
Potraviny
|
243,14 |
s DPH |
17.03.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025032047
|
Potraviny
|
111,71 |
s DPH |
13.03.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025001
|
Výchovný koncert
|
400,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Harmonia Seraphica , o.z. |
|
13.03.2025 |
|
Faktúra |
1025020
|
Darčekové poukážky
|
1 250,00 |
s DPH |
13.03.2025 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
servis dezinfekčných difuzérov, dezinfekčný olej, trojhranné farbičky
|
884,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
Zuzana Hamranová |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202560
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
12.03.2025 |
Obec Dubník |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202559
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
12.03.2025 |
Obec Dubník |
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52504401
|
Odznaky
|
104,10 |
s DPH |
10.03.2025 |
mypinbuttons s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025280310
|
Značková lampa s modulom do HITACHI
|
120,11 |
s DPH |
10.03.2025 |
Web Retail, s.r.o. |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7221137814
|
Elektrická energia
|
462,33 |
s DPH |
07.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7141955857
|
Elektrická energia
|
293,30 |
s DPH |
07.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112502248
|
Čistenie rohože
|
28,38 |
s DPH |
04.03.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3025028330
|
Potraviny
|
137,80 |
s DPH |
04.03.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
93100309
|
Potraviny
|
140,02 |
s DPH |
04.03.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501272
|
Potraviny
|
174,44 |
s DPH |
04.03.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
04.03.2025 |