|
|
Faktúra |
2506397
|
Potraviny
|
457,10 |
s DPH |
23.10.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125262811
|
Potraviny
|
508,22 |
s DPH |
21.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25080
|
Ročná servisná prehliadka plynových stacionárnych kotlov
|
500,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
Michal Žitva |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25081
|
Ročná servisná prehliadka plynových stacionárnych kotlov
|
300,00 |
s DPH |
21.10.2025 |
Michal Žitva |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501355
|
Ohrievač zásobníkový TREND 80 CERAMIC 80l, elektrický vertikálny
|
361,62 |
s DPH |
21.10.2025 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202525930
|
Papierové utierky
|
101,57 |
s DPH |
20.10.2025 |
Leoness s.r.o. |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250171
|
Kontrola a čistenie komínov
|
84,87 |
s DPH |
17.10.2025 |
KOminárstvo GLK s.r.o. |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
302500080
|
Potraviny
|
33,92 |
s DPH |
17.10.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
93101547
|
Potraviny
|
259,25 |
s DPH |
16.10.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2506212
|
Potraviny
|
424,56 |
s DPH |
16.10.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502872
|
Využívanie aplikácií Vema
|
787,94 |
s DPH |
15.10.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377250200
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
44,06 |
s DPH |
15.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377250008
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,06 |
s DPH |
15.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125257802
|
Potraviny
|
237,23 |
s DPH |
15.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202514645
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
48,40 |
s DPH |
13.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3082025
|
Vzdelávací program pre predškolákov na tému Babičkina špajza
|
354,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
Elarin s.r.o. |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025351
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
10.10.2025 |
Obec Dubník |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025352
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
10.10.2025 |
Obec Dubník |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025361
|
Vývoz žumpy
|
150,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
Obec Dubník |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
3025125896
|
Potraviny
|
163,61 |
s DPH |
09.10.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
09.10.2025 |