Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	720190189	Poplatok za využívanie aplikácií Vema	255,36	s DPH	17.07.2018	Vema, s.r.o.		17.07.2018
	Faktúra	21815791	GDPR - krátky komentár k ochrane osobných údajov	31,05	s DPH	16.07.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		16.07.2018
	Faktúra	1182207142	Pedagogická dokumentácia	139,51	s DPH	16.07.2018	ŠEVT a.s.		16.07.2018
	Faktúra	1805300	Potraviny	12,07	s DPH	16.07.2018	Mirkom Plus s.r.o.		16.07.2018
	Faktúra	301869697	Potraviny	20,86	s DPH	16.07.2018	TAURIS a.s.		16.07.2018
	Faktúra	18001254	Potraviny	246,40	s DPH	14.07.2018	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		14.07.2018
	Faktúra	301869111	Potraviny	27,91	s DPH	13.07.2018	TAURIS a.s.		13.07.2018
	Zmluva	082018	Zmluva o dielo		s DPH	12.07.2018	HOLD s.r.o.		13.07.2018
	Faktúra	518315754	Váhy triedy presnosti III a III do 20 kg vrátanie, overenie	27,00	s DPH	11.07.2018	Slovenská legálna metrológia,n.o..		11.07.2018
	Faktúra	1815/073	Preprava autobusom	261,36	s DPH	11.07.2018	Žaky - car s.r.o.		11.07.2018
	Faktúra	720190072	Následné certifikáty	86,40	s DPH	11.07.2018	Vema, s.r.o.		11.07.2018
	Faktúra	7121407846	Elektr.energia	443,39	s DPH	10.07.2018	ZSE Energia, a.s.		10.07.2018
	Faktúra	7489660854	Záloha elektr.energia	189,31	s DPH	10.07.2018	ZSE Energia, a.s.		10.07.2018
	Faktúra	OF2018/238	Telekomunikačné služby ŠJ	31,01	s DPH	10.07.2018	Obec Dubník		10.07.2018
	Faktúra	OF2018/239	Telekomunikačné služby ŠJ	36,00	s DPH	10.07.2018	Obec Dubník		10.07.2018
	Faktúra	21815357	Personálne riadenie - júl.18	31,05	s DPH	10.07.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		10.07.2018
	Faktúra	118707857	Vodné a stočné	230,00	s DPH	10.07.2018	Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s.		10.07.2018
	Faktúra	1802517	Potraviny	344,72	s DPH	10.07.2018	GTN s.r.o.		10.07.2018
	Faktúra	8212117421	Telekomunikačné služby	51,40	s DPH	09.07.2018	Slovak Telekom a.s.		09.07.2018
	Faktúra	18001203	Potraviny	216,64	s DPH	09.07.2018	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		09.07.2018

<< | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3561-3580/6019