Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210566	Didaktické pmôcky MŠ	47,40	s DPH	25.02.2021	Infra Slovakia, s.r. o.		25.02.2021
	Objednávka	SJ 3/2021	Potraviny		s DPH	24.02.2021	GTN s.r.o.		24.02.2021
	Objednávka	ZS 12/2021	Učebné pomôcky		s DPH	23.02.2021	Infra Slovakia s.r.o.		23.02.2021
	Faktúra	202103095	Škola a jej riadenie - feb. 21	43,61	s DPH	22.02.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		22.02.2021
	Faktúra	2100534	Potraviny	411,35	s DPH	22.02.2021	Mirkom Plus s.r.o.		22.02.2021
	Objednávka	ZS 11/2021	Pracovné zošity a učebnice		s DPH	19.02.2021	AITEC s.r.o.		19.02.2021
	Faktúra	302114123	Potraviny	52,08	s DPH	19.02.2021	TAURIS a.s.		19.02.2021
	Faktúra	1212100290	Pracovný zošit - matematika pre druhákov	10,23	s DPH	19.02.2021	AITEC, s.r.o.		19.02.2021
	Faktúra	VF21001	Oprava oplotenia	16 746.91	s DPH	17.02.2021	Igosyn s.r.o.		17.02.2021
	Faktúra	OF2021/055	Telefónne hovory v ŠJ	31,01	s DPH	17.02.2021	Obec Dubník		17.02.2021
	Faktúra	20210119	Čistiace a kancelárske potreby,bateria	387,08	s DPH	17.02.2021	Konštantín Kukan ETON		17.02.2021
	Faktúra	OF2021/054	Telefónne hovory v ŠJ	31,19	s DPH	17.02.2021	Obec Dubník		17.02.2021
	Faktúra	8277425228	Poplatky za telekomunikačné služby	31,17	s DPH	17.02.2021	Slovak Telekom, a.s.		17.02.2021
	Faktúra	8277425242	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.02.2021	Slovak Telekom, a.s.		17.02.2021
	Faktúra	93100080	Potraviny	258,35	s DPH	16.02.2021	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		16.02.2021
	Faktúra	3621064850	Monitor HP 24f, Software F - SAFE	130,10	s DPH	16.02.2021	ELEKTROSPED, a.s.		16.02.2021
	Faktúra	202101732	Personálne riadenie - feb. 21	42,95	s DPH	15.02.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.02.2021
	Objednávka	ZS 10/2021	Kanc.potreby,čistiace prostriedky, hyg.potreby, prísluš. k počítačom		s DPH	12.02.2021	Kukan Konštantín ETON		12.02.2021
	Faktúra	302112579	Potraviny	36,72	s DPH	12.02.2021	TAURIS a.s.		12.02.2021
	Objednávka	ZS 9/2021	Monitor HP 24f čierny/strieborný		s DPH	12.02.2021	Elektrosped a.s.		12.02.2021

<< | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2241-2260/6019