|
|
Faktúra |
210566
|
Didaktické pmôcky MŠ
|
47,40 |
s DPH |
25.02.2021 |
Infra Slovakia, s.r. o. |
|
25.02.2021 |
|
Objednávka |
SJ 3/2021
|
Potraviny
|
|
s DPH |
24.02.2021 |
GTN s.r.o. |
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 12/2021
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
23.02.2021 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202103095
|
Škola a jej riadenie - feb. 21
|
43,61 |
s DPH |
22.02.2021 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2100534
|
Potraviny
|
411,35 |
s DPH |
22.02.2021 |
Mirkom Plus s.r.o. |
|
22.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 11/2021
|
Pracovné zošity a učebnice
|
|
s DPH |
19.02.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
302114123
|
Potraviny
|
52,08 |
s DPH |
19.02.2021 |
TAURIS a.s. |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1212100290
|
Pracovný zošit - matematika pre druhákov
|
10,23 |
s DPH |
19.02.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
VF21001
|
Oprava oplotenia
|
16 746.91 |
s DPH |
17.02.2021 |
Igosyn s.r.o. |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/055
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,01 |
s DPH |
17.02.2021 |
Obec Dubník |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210119
|
Čistiace a kancelárske potreby,bateria
|
387,08 |
s DPH |
17.02.2021 |
Konštantín Kukan ETON |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2021/054
|
Telefónne hovory v ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
17.02.2021 |
Obec Dubník |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277425228
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
31,17 |
s DPH |
17.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277425242
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
17.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
93100080
|
Potraviny
|
258,35 |
s DPH |
16.02.2021 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3621064850
|
Monitor HP 24f, Software F - SAFE
|
130,10 |
s DPH |
16.02.2021 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101732
|
Personálne riadenie - feb. 21
|
42,95 |
s DPH |
15.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 10/2021
|
Kanc.potreby,čistiace prostriedky, hyg.potreby, prísluš. k počítačom
|
|
s DPH |
12.02.2021 |
Kukan Konštantín ETON |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
302112579
|
Potraviny
|
36,72 |
s DPH |
12.02.2021 |
TAURIS a.s. |
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 9/2021
|
Monitor HP 24f čierny/strieborný
|
|
s DPH |
12.02.2021 |
Elektrosped a.s. |
|
12.02.2021 |