Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202220718	Publikácia- ŠKola a jej riadenie	46,95	s DPH	01.12.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		01.12.2022
	Faktúra	93101970	Potraviny	356,43	s DPH	01.12.2022	Coop Jednota s.d.		01.12.2022
	Faktúra	2207841	Potraviny	333,93	s DPH	01.12.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.		01.12.2022
	Faktúra	1022120561	Výkon zodpovednej osoby 12/2022	42,00	s DPH	01.12.2022	osobnyudaj.sk s.r.o.		01.12.2022
	Faktúra	502206604	Potreby na pracovné vyučovanie	239,05	s DPH	01.12.2022	Florasystem s.r.o.		01.12.2022
	Faktúra	202220121	Publikácia-Školské akcie	35,00	s DPH	30.11.2022	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		30.11.2022
	Faktúra	8022022	Didaktické pomôcky MŠ	1 016,00	s DPH	29.11.2022	Elarin s.r.o.		29.11.2022
	Faktúra	220233	Nákupné poukážky	1 360,00	s DPH	25.11.2022	Coop Jednota s.d.		25.11.2022
	Zmluva	14 2022	Zmluva č. 1/2022 o zabezpečení umelecko-zábavného programu		s DPH	24.11.2022	Gabriela Mikulášová§umelci Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia		24.11.2022
	Faktúra	12022	Zabezpečenie umelecko-zábavného programu	870,00	s DPH	24.11.2022	Gabriela Mikulášová		24.11.2022
	Faktúra	220220814	Učebné a didaktické pomôcky MŠ	2 057,50	s DPH	23.11.2022	Baribal s.r.o.		23.11.2022
	Faktúra	221111179	Čistiace a dezinfekčné prostriedky	898,61	s DPH	23.11.2022	Pretože TRIPSY s.r.o.		23.11.2022
	Faktúra	320042586	Náboje do vzduchovky	58,80	s DPH	23.11.2022	AFG.sk s.r.o.		23.11.2022
	Faktúra	93101893	Potraviny	338,24	s DPH	23.11.2022	Coop Jednota s.d.		23.11.2022
	Faktúra	275298	Pomôcky na pracovné vyučovanie	77,00	s DPH	22.11.2022	Bubulákovo s.r.o.		22.11.2022
	Faktúra	1220004485	eTlačivá	210,00	s DPH	22.11.2022	Ševt a.s.		22.11.2022
	Faktúra	1220004481	eŠkola 2023	89,00	s DPH	22.11.2022	Ševt a.s.		22.11.2022
	Faktúra	10892022	Revízia plynových zariadení	211,00	s DPH	22.11.2022	FixonTech s.r.o.		22.11.2022
	Faktúra	10882022	Revízia plynových zariadení	265,00	s DPH	22.11.2022	FixonTech s.r.o.		22.11.2022
	Faktúra	0182022	Bábkové divadelné predstavenie	100,00	s DPH	18.11.2022	OZ Normenov svet		18.11.2022

<< | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1421-1440/6019