Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	ZS 36/2021	Pracovné zošity		s DPH	24.05.2021	Mladý podnikavec		24.05.2021
	Faktúra	2102340	Potraviny	249,06	s DPH	24.05.2021	GTN s.r.ol		24.05.2021
	Faktúra	302151298	Potraviny	84,43	s DPH	24.05.2021	TAURIS, a.s.		24.05.2021
	Faktúra	302151516	Potraviny	77,28	s DPH	24.05.2021	TAURIS, a.s.		24.05.2021
	Objednávka	ZS 32/2021	Hygienické a dezinfekčné potreby		s DPH	21.05.2021	Pretože TRIPSY s.r.o.		21.05.2021
	Faktúra	93100623	Potraviny	301,39	s DPH	21.05.2021	Coop Jednota s.d.		21.05.2021
	Faktúra	1020210114	HP ProBook 450 G8i	823,80	s DPH	20.05.2021	ŠTRBA - COMPANY s.r.o.		20.05.2021
	Faktúra	2102545	Potraviny	846,71	s DPH	19.05.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		19.05.2021
	Faktúra	00393/2021	Didaktické pomôcky	815,00	s DPH	19.05.2021	Jozef Smrhola - Olymp		19. 5 2021
	Faktúra	2021011	Okrasné rastiny	87,24	s DPH	19.05.2021	Ing. Roman Remeň		19.05.2021
	Faktúra	2021009	Vonkajšie fitness stroje	488,40	s DPH	18.05.2021	iCentrum nk s.r.o.		18.05.2021
	Faktúra	2021008	Vonkajšie fitness stroje	1 075.20	s DPH	18.05.2021	iCentrum nk s.r.o.		18.05.2021
	Faktúra	2021011	Vonkajšie fitness stroje	48,00	s DPH	18.05.2021	iCentrum nk s.r.o.		18.05.2021
	Faktúra	8282961750	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.05.2021	Slovak Telekom,a.s.		17.05.2021
	Faktúra	088/2021	Úprava kanalizačných rozvodov	298,01	s DPH	17.05.2021	Firmaštrba s.r.o.		17.05.2021
	Faktúra	č.21VF02540	Dezinfekčné a čistiace prostriedky	52,61	s DPH	17.05.2021	Mikrom plus s.r.o.		17.05.2021
	Faktúra	8282961732	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	17.05.2021	Slovak Telekom,a.s.		17.05.2021
	Faktúra	210100423	Potraviny	179,57	s DPH	14.05.2021	Unique SR s.r.o.		14.05.2021
	Faktúra	1691412901-10-R	Logopedárium:Diagnostika, aktualizácia máj	65,82	s DPH	14.05.2021	Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka		14.05.2021
	Faktúra	93100559	Potraviny	230,34	s DPH	14.05.2021	Coop Jednota s.d.		14.05.2021

<< | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2101-2120/6019