Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180198	Rekonštrukcia prís.cies v areáli školy	9 688.24	s DPH	28.09.2018	HOLD,spo..s.r.o.		28.09.2018
	Faktúra	1020200270	Tablety, Pamäť RAM	9 495.18	s DPH	27.11.2020	ŠTRBA - COMPANY s.r.o.		27.11.2020
	Faktúra	FPS 13016	EduPage PRO-malotriedka	99.-	s DPH	04.02.2013	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.		24.02.2013
	Faktúra	FPS 13071	Aplikácia bezpečnostnej fólie ŠJ	98.-	s DPH	13.05.2013	Peter Mišák		14.05.2013
	Faktúra	223006	Kreslá na chodbu	8 755.00	s DPH	04.03.2022	eVector group SE		04.03.2022
	Faktúra	183006	Nábytok do tried	8 568.00	s DPH	14.02.2018	eVector s.r.o.		14.02.2018
	Faktúra	FPS 15215	Nábytok	4 328,47	s DPH	25.11.2015	eVector s.r.o.		25.11.2015
	Faktúra	FPS 16292	Notebooky, tlačiarne, tonery	4 087,00	s DPH	28.12.2016	Konštantín Kukan ETON		28.12.2016
	Faktúra	FPS 16264	Skrine, kancelárske stoly	3 784,64	s DPH	02.12.2016	e Vector s r.o		02.12.2016
	Objednávka	ZS 57/2021	Čističky vzduchu	3 471,60	s DPH	22.10.2021	Zuzana Hamranová		22.10.2021
	Faktúra	3221403417	HP ProBook 450 GB G8	3 320,00	s DPH	14.12.2021	Kukan Konštantín ETON		14.12.2021
	Faktúra	20230012	Prenájom syntetickej ľadovej plochy s mantinelom	3 280,00	s DPH	15.02.2023	fishmaster EU s.r.o.		15.02.2023
	Faktúra	20220242	Dezinfekčné difuzéry + olej	3 160,64	s DPH	13.12.2022	Zuzana Hamranová		13.12.2022
	Faktúra	2203074	Potraviny	998,78	s DPH	03.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o.		03.05.2022
	Faktúra	3091941883	Stravné lístky	996,54	s DPH	06.09.2019	DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o.		06.09.2019
	Faktúra	2019555	Maľovka,oceľový cokel	996,00	s DPH	25.07.2019	Nyári a spol.		25.07.2019
	Faktúra	FPS 16175	Dielenská skriňa	987,00	s DPH	16.08.2016	e Vector s r.o		16.08.2016
	Faktúra	FMS 16175	Dielenská skriňa	987,00	s DPH	16.08.2016	e Vector s r.o		16.08.2016
	Faktúra	202310	Potraviny	983,05	s DPH	30.05.2023	Rita Kovácsová FRUITFUL		30.05.2023
	Faktúra	1020210186	HP ProDesk 400G7	982,80	s DPH	03.09.2021	Štrba -Company s.r.o.		03.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5956