• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20180198 Rekonštrukcia prís.cies v areáli školy 9 688.24 s DPH 28.09.2018 HOLD,spo..s.r.o. 28.09.2018
    Faktúra 1020200270 Tablety, Pamäť RAM 9 495.18 s DPH 27.11.2020 ŠTRBA - COMPANY s.r.o. 27.11.2020
    Faktúra FPS 13016 EduPage PRO-malotriedka 99.- s DPH 04.02.2013 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 24.02.2013
    Faktúra FPS 13071 Aplikácia bezpečnostnej fólie ŠJ 98.- s DPH 13.05.2013 Peter Mišák 14.05.2013
    Faktúra 223006 Kreslá na chodbu 8 755.00 s DPH 04.03.2022 eVector group SE 04.03.2022
    Faktúra 183006 Nábytok do tried 8 568.00 s DPH 14.02.2018 eVector s.r.o. 14.02.2018
    Faktúra VF21016 Oprava oplotenia 16 746,91 s DPH 26.03.2021 Igosyn s.r.o. 26.03.2021
    Faktúra 233024 Keramicko-magnetická tabuľa Triptych 13 932,00 s DPH 15.03.2023 eVector group SE 15.03.2023
    Faktúra 21200561 Oprava elektroinštalácie 10 315,10 s DPH 27.12.2021 TOMLUX s.r.o. 27.12.2021
    Faktúra FPS 15215 Nábytok 4 328,47 s DPH 25.11.2015 eVector s.r.o. 25.11.2015
    Faktúra FPS 16292 Notebooky, tlačiarne, tonery 4 087,00 s DPH 28.12.2016 Konštantín Kukan ETON 28.12.2016
    Faktúra FPS 16264 Skrine, kancelárske stoly 3 784,64 s DPH 02.12.2016 e Vector s r.o 02.12.2016
    Objednávka ZS 57/2021 Čističky vzduchu 3 471,60 s DPH 22.10.2021 Zuzana Hamranová 22.10.2021
    Faktúra 3221403417 HP ProBook 450 GB G8 3 320,00 s DPH 14.12.2021 Kukan Konštantín ETON 14.12.2021
    Faktúra 20230012 Prenájom syntetickej ľadovej plochy s mantinelom 3 280,00 s DPH 15.02.2023 fishmaster EU s.r.o. 15.02.2023
    Faktúra 20220242 Dezinfekčné difuzéry + olej 3 160,64 s DPH 13.12.2022 Zuzana Hamranová 13.12.2022
    Faktúra 3021425483 Stravné lístky 2 500,30 s DPH 15.12.2021 Doxx-Stravné lístky s.r.o. 15.12.2021
    Faktúra 1020220277 Údržba počítačovej siete 2 478,00 s DPH 16.12.2022 Štrba-Company s.r.o. 16.12.2022
    Faktúra 8121789158 Zemný plyn 2 401,00 s DPH 02.11.2023 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 02.11.2023
    Faktúra 2300036 Lyžiarsky kurz 2 312,00 s DPH 20.03.2023 Travel to Slovakia s.r.o. 20.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5255