Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FPS 13001	Členský poplatok RVC		s DPH	07.01.2013			11.02.2013
	Faktúra	8290350809	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.09.2021	Slovak Telekom a.s.		17.09.2021
	Faktúra	300112093	Čistenie rohože	24,42	s DPH	01.10.2021	Elis Textile Care SK s.r.o.		01.10.2021
	Faktúra	1021100611	Výkon zodpovednej osoby 10/2021	42,00	s DPH	01.10.2021	osobnyudaj.sk s.r.o.		01.10.2021
	Faktúra	1222100454	Pracovné zošity ANJ	46,20	s DPH	01.10.2021	Megabooks SK s.r.o.		01.10.2021
	Faktúra	21200375	Práca vysokozdvižnej plošiny	298,68	s DPH	27.09.2021	TOMLUX s.r.o.		27.09.2021
	Faktúra	1020210199	Inštalácia sieťovej tlačiarne, montáž SSD disku	300,00	s DPH	27.09.2021	Štrba -Company s.r.o.		27.09.2021
	Faktúra	202117281	Odborná publikácia	86,37	s DPH	24.09.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		24.09.2021
	Faktúra	2105585	čistiace prostriedky		s DPH	23.09.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		23.09.2021
	Faktúra	2100226	Veselá abeceda-prac.zošity	104,54	s DPH	20.09.2021	Foni Book s.r.o.		20.09.2021
	Faktúra	8290350787	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	17.09.2021	Slovak Telekom a.s.		17.09.2021
	Faktúra	2101058	Mop Flipper	28,87	s DPH	04.10.2021	ADLERR s.r.o.		04.10.2021
	Faktúra	2119794	Pracovné zošity	223,00	s DPH	16.09.2021	Taktik vydavateľstvo s.r.o.		16.09.2021
	Faktúra	1021025	Obedy-letná škola	82,51	s DPH	14.09.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Dubník		14.09.2021
	Faktúra	20210796	Kanc.potreby, učebné pomôcky	751,87	s DPH	09.08.2021	Kukan Konštantín ETON		09.08.2021
	Faktúra	2021349	Vývoz žumpy	119,00	s DPH	14.09.2021	Obec Dubník		14.09.2021
	Faktúra	2021353	Telefónne poplatky ŠJ	24,77	s DPH	14.09.2021	Obec Dubník		14.09.2021
	Faktúra	2021345	Telefónne poplatky ŠJ	31,19	s DPH	14.09.2021	Obec Dubník		14.09.2021
	Faktúra	202116189	Odborná publikácia	46,05	s DPH	13.09.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		13.09.2021
	Faktúra	3221401265	Stravné lístky	492,41	s DPH	08.09.2021	Doxx-Stravné lístiky s.r.o.		08.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6114