• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra FPS 13001 Členský poplatok RVC s DPH 07.01.2013 11.02.2013
    Faktúra 8262525802 Poplatky za telekomunikačné služby 58,99 s DPH 17.06.2020 Slovak Telekom,a.s. 17.06.2020
    Faktúra 202022 Potraviny 160,16 s DPH 04.12.2020 Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács 04.12.2020
    Faktúra 3020127216 Potraviny 36,31 s DPH 07.12.2020 TAURIS a.s. 07.12.2020
    Faktúra 3020125615 Potraviny 40,80 s DPH 07.12.2020 TAURIS a.s. 07.12.2020
    Faktúra 3020128488 Potraviny 63,80 s DPH 07.12.2020 TAURIS a.s. 07.12.2020
    Zmluva 11/2020 Zmluva o poskytnutí grantu č. 257/20 _MA s DPH 18.11.2020 Nadácia Volkswagen Slovakia 04.12.2020
    Faktúra 520313179 Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie 30,00 s DPH 26.06.2020 Slovenská legálna metrológia, n.o. 26.06.2020
    Faktúra 202013556 Manažment školy- jún.20 41,75 s DPH 17.06.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 17.06.2020
    Faktúra 8262525784 Poplatky za telekomunikačné služby 31,00 s DPH 17.06.2020 Slovak Telekom,a.s. 17.06.2020
    Faktúra 2005886 Potraviny 148,90 s DPH 01.12.2020 GTN s.r.o. 01.12.2020
    Faktúra 202013256 Riadenie materskej školy-jún 20 41,30 s DPH 13.06.2020 Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. 13.06.2020
    Faktúra 20060154 Woca Bee 741,60 s DPH 11.06.2020 WocaBee s.r.o. 11.06.2020
    Faktúra 2020070 Kalibrácia teplomera 71,00 s DPH 11.06.2020 TFA SLOVAKIA,s.r.o. 11.06.2020
    Faktúra 11062020 Montesori abeceda 43,10 s DPH 11.06.2020 Peter Egri -UJCOSK 11.06.2020
    Faktúra 2020052 Kontrolná prehliadka váhy, výmena závažia 87,00 s DPH 10.06.2020 TFA SK, s.r.o. 10.06.2020
    Faktúra 8262109348 Poplatky za telekomunikačné služby 54,59 s DPH 10.06.2020 Slovak Telekom,a.s. 10.06.2020
    Faktúra OF2020/183 Telefónne hovory v ŠJ 31,01 s DPH 09.06.2020 Obec Dubník 09.06.2020
    Faktúra 2007532 Potraviny 432,19 s DPH 02.12.2020 Mirkom Plus s.r.o. 02.12.2020
    Faktúra 2000417 Potraviny 113,75 s DPH 26.11.2020 Gastro Orvoš s.r.o. 26.11.2020
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5243