Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ES2Z/2018/542	Čistiace prostriedky	458,95	s DPH	07.12.2018	Delux ZPS s.r.o.	07.12.2018	11.01.2019
	Faktúra	8218001523	Telekomunikačné služby	51,17	s DPH	05.10.2018	Slovak Telekom,a.s.	05.10.2018	12.12.2018
	Faktúra	7180963880	Faktúra za elektrinu	352,39	s DPH	07.08.2018	ZSE Energia, a.s.	07.08.2018	06.11.2018
	Faktúra	FPS 16026	Poplatok za elektrinu	453,49	s DPH	08.02.2016	ZSE Energia	08.02.2016	14.10.2016
	Faktúra	FPS 16023	Perá s názvom školy	55,99	s DPH	04.02.2016	National Pen	04.02.2016	14.10.2016
	Faktúra	1021110589	Výkon zodpovednej osoby 11/2021	42,00	s DPH	01.11.2021	osobnyudaj.sk s.r.o.		01.11.2021
	Faktúra	2104716	Potraviny	164,51	s DPH	02.11.2021	GTN s.r.ol		02.11.2021
	Faktúra	20210207	Čističky vzduchu	3 471.60	s DPH	02.11.2021	Zuzana Hamranová		02.11.2021
	Faktúra	20210208	Dezinfekčné prostriedky	286,54	s DPH	02.11.2021	Zuzana Hamranová		02.11.2021
	Faktúra	20211790	Oprava el.stoličky	259,20	s DPH	02.11.2021	Coop Servis s.r.o.		02.11.2021
	Faktúra	202119900	Hlasy našich zvierat-uč.pomôcka	20,00	s DPH	02.11.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		02.11.2021
	Faktúra	2021031	Psychologické poradenstvo žiakov	120,00	s DPH	28.10.2021	MST Services s.r.o.		28.10.2021
	Faktúra	202100365	Študentský časopis Bez námahy- ročná odmena za poskytovanie služieb	36,00	s DPH	31.10.2021	Komensky Viral s.r.o.		31.10.2021
	Faktúra	93101380	Potraviny	194,17	s DPH	25.10.2021	Coop Jednota s.d.		25.10.2021
	Faktúra	2106363	Potraviny	814,98	s DPH	18.10.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		18.10.2021
	Faktúra	93101444	Potraviny	242,81	s DPH	02.11.2021	Coop Jednota s.d.		02.11.2021
	Faktúra	3021109956	Potraviny	59,20	s DPH	21.10.2021	TAURIS, a.s.		21.10.2021
	Faktúra	3021112551	Potraviny	88,24	s DPH	25.10.2021	TAURIS, a.s.		25.10.2021
	Faktúra	9041957388	Vibračná brúska Parkside	24,89	s DPH	25.10.2021	Lidl.sk		25.10.2021
	Faktúra	202119343	Publikácia- Personálne riadenie	42,95	s DPH	25.10.2021	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.		25.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6184