Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ES2Z/2018/542	Čistiace prostriedky	458,95	s DPH	07.12.2018	Delux ZPS s.r.o.	07.12.2018	11.01.2019
	Faktúra	8218001523	Telekomunikačné služby	51,17	s DPH	05.10.2018	Slovak Telekom,a.s.	05.10.2018	12.12.2018
	Faktúra	7180963880	Faktúra za elektrinu	352,39	s DPH	07.08.2018	ZSE Energia, a.s.	07.08.2018	06.11.2018
	Faktúra	FPS 16026	Poplatok za elektrinu	453,49	s DPH	08.02.2016	ZSE Energia	08.02.2016	14.10.2016
	Faktúra	FPS 16023	Perá s názvom školy	55,99	s DPH	04.02.2016	National Pen	04.02.2016	14.10.2016
	Faktúra	202110934	Personálne riadenie - jún. 21	43,28	s DPH	15.06.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.06.2021
	Faktúra	9121003305	aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2022	399,00	s DPH	21.06.2021	ASC Applied Software Consultans,s.r.o.		21.06.2021
	Faktúra	2021/01081	Mobilná skartácia dokumentov	90,00	s DPH	18.06.2021	Green Wave Recysling, s.r.o.		18.06.2021
	Faktúra	202111991	Riadenie a rozvoj MŠ - jún.21	41,30	s DPH	18.06.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		18.06.2021
	Faktúra	OF2021/196	Vývoz žumpy MŠ	102,00	s DPH	17.06.2021	Obec Dubník		17.06.2021
	Faktúra	8284809179	Poplatky za telekomunikačné služby	58,99	s DPH	17.06.2021	Slovak Telekom,a.s.		17.06.2021
	Faktúra	8284809165	Poplatky za telekomunikačné služby	31,00	s DPH	17.06.2021	Slovak Telekom,a.s.		17.06.2021
	Faktúra	FPS 13001	Členský poplatok RVC		s DPH	07.01.2013			11.02.2013
	Faktúra	202110933	Školská jedáleň - jún 21	46,05	s DPH	15.06.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		15.06.2021
	Faktúra	202112424	Škola a jej riadenie - jún 21	42,95	s DPH	24.06.2021	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		24.06.2021
	Faktúra	OF2021/187	Telefónne hovory v ŠJ	31,19	s DPH	14.06.2021	Obec Dubník		14.06.2021
	Faktúra	2104822328	Predškolská výchova	0,00	s DPH	14.06.2021	Slovenská pošta,a.s.		14.06.2021
	Faktúra	210628	Predaj SK	301,69	s DPH	09.06.2021	Gastro- Haal s.r.o.		09.06.2021
	Faktúra	8284385186	Poplatky za telekomunikačné služby	50,51	s DPH	08.06.2021	Slovak Telekom,a.s.		08.06.2021
	Faktúra	7161293992	Faktúra za el.energiu	625,17	s DPH	08.06.2021	ZSE Energia,a.s.		08.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5956