Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	ES2Z/2018/542	Čistiace prostriedky	458,95	s DPH	07.12.2018	Delux ZPS s.r.o.	07.12.2018	11.01.2019
	Faktúra	8218001523	Telekomunikačné služby	51,17	s DPH	05.10.2018	Slovak Telekom,a.s.	05.10.2018	12.12.2018
	Faktúra	7180963880	Faktúra za elektrinu	352,39	s DPH	07.08.2018	ZSE Energia, a.s.	07.08.2018	06.11.2018
	Faktúra	FPS 16026	Poplatok za elektrinu	453,49	s DPH	08.02.2016	ZSE Energia	08.02.2016	14.10.2016
	Faktúra	FPS 16023	Perá s názvom školy	55,99	s DPH	04.02.2016	National Pen	04.02.2016	14.10.2016
	Faktúra	FPS 13001	Členský poplatok RVC		s DPH	07.01.2013			11.02.2013
	Faktúra	93101649	Potraviny	90,96	s DPH	22.11.2021	Coop Jednota s.d.		22.11.2021
	Faktúra	3021204424	Potraviny	59,48	s DPH	22.11.2021	TAURIS, a.s.		22.11.2021
	Faktúra	3021202133	Potraviny	69,76	s DPH	22.11.2021	TAURIS, a.s.		22.11.2021
	Faktúra	2101226	Potraviny	105,84	s DPH	15.11.2021	GAstro Orvoš s.r.o.		15.11.2021
	Faktúra	210235	Nákupné poukážky	1 180.00	s DPH	24.11.2021	Coop Jednota s.d.		24.11.2021
	Faktúra	2107214	čistiace prostriedky	28,91	s DPH	24.11.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		24.11.2021
	Faktúra	2021264	Výučbový softvér MYSLENIE	820,00	s DPH	23.11.2021	UNIKOR trade s.r.o.		23.11.2021
	Faktúra	2021263	Výučbový softvér POHYB	820,00	s DPH	23.11.2021	UNIKOR trade s.r.o.		23.11.2021
	Faktúra	2107213	Potraviny	561,47	s DPH	22.11.2021	MIRKOM PLUS s.r.o.		22.11.2021
	Faktúra	2021262	Učebná pomôcka-FLYSKY interaktívna podlaha	1 650,00	s DPH	23.11.2021	UNIKOR trade s.r.o.		23.11.2021
	Objednávka	ZS 63/2021	Výučbové softvéry, učebné pomôcky		s DPH	19.11.2021	UNIKOR trade s.r.o.		19.11.2021
	Faktúra	10132021	Revízia plynových zariadení ZŠ	245,00	s DPH	23.11.2021	FixonTech s.r.o.		23.11.2021
	Faktúra	10142021	Revízia plynových zariadení ŠJ,MŠ	200,00	s DPH	23.11.2021	FixonTech s.r.o.		23.11.2021
	Objednávka	ZS 62/2021	Oprava elektroinštalácie		s DPH	23.11.2021	TOMLUX s.r.o.		23.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6256