|
|
Faktúra |
124000257
|
Potraviny
|
277,49 |
s DPH |
18.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
93100040
|
Potraviny
|
306,80 |
s DPH |
17.01.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7171476653
|
Elektrická energia
|
385,01 |
s DPH |
17.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7221032713
|
Elektrická energia
|
434,04 |
s DPH |
17.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342075274
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,00 |
s DPH |
17.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342075360
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
74,00 |
s DPH |
17.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400265
|
Potraviny
|
370,63 |
s DPH |
16.01.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024005258
|
Potraviny
|
158,09 |
s DPH |
16.01.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8403305346
|
Vyúčtovanie zemného plynu 01.01.23-31.12.2023 - preplatok
|
-143,60 |
s DPH |
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124006941
|
Potraviny
|
229,81 |
s DPH |
15.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124005263
|
Potraviny
|
29,78 |
s DPH |
12.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024021
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
12,12 |
s DPH |
12.01.2024 |
Obec Dubník |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240298
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
12.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
124004554
|
Potraviny
|
807,76 |
s DPH |
12.01.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400141
|
Potraviny
|
464,58 |
s DPH |
11.01.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
00152024
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2024 v ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
05.01.2024 |
ZO-RVC v Nitre |
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341499390
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
26,58 |
s DPH |
04.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2024
|
169,63 |
s DPH |
04.01.2024 |
Komensky s.r.o. |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
112318213
|
Čistenie rohože
|
24,47 |
s DPH |
03.01.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1024010574
|
Výkon zodpovednej osob 01/2024
|
42,00 |
s DPH |
02.01.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.01.2024 |