|
|
Faktúra |
124052043
|
Potraviny
|
283,82 |
s DPH |
14.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
220046
|
Nákupné poukážky
|
980,00 |
s DPH |
12.03.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024085
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
31,19 |
s DPH |
12.03.2024 |
Obec Dubník |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024086
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,81 |
s DPH |
12.03.2024 |
Obec Dubník |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2406932
|
Prac.zošity-matematika
|
21,60 |
s DPH |
11.03.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124055473
|
Potraviny
|
240,94 |
s DPH |
08.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124055474
|
Čistiace prostriedky
|
83,23 |
s DPH |
08.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7191270011
|
Elektrická energia
|
529,42 |
s DPH |
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7141847397
|
Elektrická energia
|
400,24 |
s DPH |
07.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345081772
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
05.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
93100311
|
Potraviny
|
277,34 |
s DPH |
05.03.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202402684
|
Publikácia- ŠKola a jej riadenie
|
50,20 |
s DPH |
01.03.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
Faktúra |
8650333911
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
112402044
|
Čistenie rohože
|
31,04 |
s DPH |
01.03.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1024030526
|
Výkon zodpovednej osob 03/2024
|
42,00 |
s DPH |
01.03.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124048847
|
Potraviny
|
305,66 |
s DPH |
01.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
124049054
|
Potraviny
|
112,44 |
s DPH |
01.03.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202404
|
Potraviny
|
1 624,38 |
s DPH |
01.03.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2401406
|
Potraviny
|
1 319.56 |
s DPH |
29.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3240037330
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
28.02.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
28.02.2024 |