|
Faktúra |
202412
|
Potraviny
|
1 167,68 |
s DPH |
02.07.2024 |
Kornélia Kovácsová FRUITFUL |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
112409176
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
02.07.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1024070552
|
Výkon zodpovednej osob 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
01.07.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8631151989
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038943
|
Poplatok za kópie
|
28,67 |
s DPH |
26.06.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3240038942
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
26.06.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3224300333
|
Stravné lístky
|
591,00 |
s DPH |
25.06.2024 |
fpoho s.r.o. |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
93101006
|
Potraviny
|
477,68 |
s DPH |
21.06.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024085339
|
Potraviny
|
139,88 |
s DPH |
21.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2404191
|
Potraviny
|
721,36 |
s DPH |
21.06.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024083333
|
Potraviny
|
115,06 |
s DPH |
20.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
3024081687
|
Potraviny
|
152,89 |
s DPH |
20.06.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202408771
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
20.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351044723
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
41,20 |
s DPH |
17.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8351044618
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
36,20 |
s DPH |
17.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202402399
|
Fixky
|
25,40 |
s DPH |
17.06.2024 |
Snov s.r.o. |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24115
|
Prenájom atrakcií-šmýkala,futbal,maxi šípky
|
1 140,00 |
s DPH |
14.06.2024 |
Peter Kováč |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202408273
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
14.06.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24003397
|
Online kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
192,60 |
s DPH |
13.06.2024 |
Verlag Dashofer,vydavateľstvo,s.r.o. |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402217
|
Vystavenie následného tokenu
|
54,00 |
s DPH |
12.06.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
12.06.2024 |