|
Faktúra |
1028964
|
Darčekové poukážky
|
1 220,00 |
s DPH |
13.03.2026 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261089
|
Kompenzačné pomôcky
|
57,45 |
s DPH |
13.03.2026 |
Infra Slovakia, s.r. o. |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7151928654
|
Elektrická energia
|
207,64 |
s DPH |
11.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202689
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
10.03.2026 |
Obec Dubník |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202690
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
10.03.2026 |
Obec Dubník |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7112743367
|
Elektrická energia
|
524,05 |
s DPH |
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
06.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
01032026
|
Výmena vykurovacích telies
|
45 642,82 |
s DPH |
05.03.2026 |
DOMIVO s.r.o. |
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
838465050
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3026024631
|
Potraviny
|
174,81 |
s DPH |
04.03.2026 |
TAURIS, a.s. |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
112602393
|
Čistenie rohože
|
29,99 |
s DPH |
03.03.2026 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126046180
|
Potraviny
|
303,64 |
s DPH |
02.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
93100319
|
Potraviny
|
163,37 |
s DPH |
02.03.2026 |
Coop Jednota s.d. |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260954
|
Potraviny
|
762,55 |
s DPH |
02.03.2026 |
Frutti plus s.r.o. |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8651382736
|
Zemný plyn
|
1 890 |
s DPH |
02.03.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20269031
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
43,05 |
s DPH |
02.03.2026 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
3026023341
|
Potraviny
|
236,19 |
s DPH |
27.02.2026 |
TAURIS, a.s. |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10260021
|
Oprava umývačky riadu
|
270,00 |
s DPH |
27.02.2026 |
Róbert Kollár - Gastroservis |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100085
|
Oprava pece
|
162,36 |
s DPH |
26.02.2026 |
Roax s.r.o. |
|
26.02.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Kolektívna zmluva na roky 2026-2027
|
|
s DPH |
26.02.2026 |
Základná organizácia OZŠ pri ZŠ s MŠ Dubník |
|
04.03.2026 |