|
|
Faktúra |
3240047357
|
Nájomné kopírka
|
82,19 |
s DPH |
26.02.2026 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260100085
|
Oprava umývačky riadu
|
162,36 |
s DPH |
26.02.2026 |
Roax s.r.o. |
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026612
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
25.02.2026 |
Obec Dubník |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202661
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
25.02.2026 |
Obec Dubník |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601881
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
50,00 |
s DPH |
25.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3226300638
|
Stravné lístky
|
218,01 |
s DPH |
25.02.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2601101
|
Potraviny
|
778,89 |
s DPH |
24.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100249
|
Potraviny
|
305,58 |
s DPH |
24.02.2026 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3026020098
|
Potraviny
|
91,70 |
s DPH |
24.02.2026 |
TAURIS, a.s. |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
126037451
|
Potraviny
|
392,03 |
s DPH |
18.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383536060
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
44,06 |
s DPH |
16.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8383535945
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,06 |
s DPH |
16.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202601460
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
48,40 |
s DPH |
16.02.2026 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260210583
|
Čistiace a hygienické potreby
|
74,64 |
s DPH |
13.02.2026 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
93100181
|
Potraviny
|
222,45 |
s DPH |
13.02.2026 |
Coop Jednota s.d. |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600948
|
Potraviny
|
490,01 |
s DPH |
13.02.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202655
|
Vývoz žumpy
|
125,00 |
s DPH |
11.02.2026 |
Obec Dubník |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2600120
|
Mopy
|
40,20 |
s DPH |
11.02.2026 |
Adlerr s.r.o. |
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7191454531
|
Elektrická energia
|
276,38 |
s DPH |
10.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202600968
|
ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
10.02.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
10.02.2026 |