|
|
Faktúra |
3021919141
|
Stravný lístok
|
71,11 |
s DPH |
06.04.2021 |
DOXX - Stravné lístky,spol.s.r.o. |
|
06.04.2021 |
|
Faktúra |
8150793583
|
Zemný plyn
|
1 064.00 |
s DPH |
06.04.2021 |
SPP,a.s. |
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
300103232
|
Rohož Nylon
|
16,02 |
s DPH |
01.04.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021040610
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
01.04.2021 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89971431
|
Príručka mzdovej účtovníčky (2021)
|
17,30 |
s DPH |
01.04.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
01.04.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve 14-12713
|
|
s DPH |
05.05.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
302151298
|
Potraviny
|
84,43 |
s DPH |
24.05.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 4/2021
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
ITAK s.r.o. |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
93100694
|
Potraviny
|
241,84 |
s DPH |
03.06.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 3/2021
|
Pracovné zošity,učebnice, licencie
|
|
s DPH |
11.01.2021 |
Taktik vydavateľstvo s.r.o. |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 2/2021
|
Dodanie notebookov, počítačovej techniky,IT práce, prestavba počítačovej a wifi siete
|
|
s DPH |
08.01.2021 |
Štrba -Company s.r.o. |
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
ZS 1/2021
|
Vzdelávacie služby
|
|
s DPH |
04.01.2021 |
ZO-RVC Nitra |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
93100754
|
Potraviny
|
336,20 |
s DPH |
16.06.2021 |
Coop Jednota s.d. |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2103420
|
Potraviny
|
740,43 |
s DPH |
16.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302159720
|
Potraviny
|
121,57 |
s DPH |
14.06.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302159453
|
Potraviny
|
52,57 |
s DPH |
14.06.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
302158292
|
Potraviny
|
100,09 |
s DPH |
10.06.2021 |
TAURIS, a.s. |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110
|
Potraviny
|
420,07 |
s DPH |
02.06.2021 |
Tibor Kovács, Ovocie-zelenina-Kovács |
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2102340
|
Potraviny
|
249,06 |
s DPH |
24.05.2021 |
GTN s.r.ol |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2102996
|
Potraviny
|
1 039,80 |
s DPH |
07.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
07.06.2021 |