|
|
Faktúra |
3226300364
|
Stravné lístky
|
357,61 |
s DPH |
29.01.2026 |
fpoho s.r.o. |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2601000215
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
28.01.2026 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202620808
|
Papierové utierky,dezinfekcia,tekuté mydlo
|
229,20 |
s DPH |
27.01.2026 |
Leoness s.r.o. |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3240046883
|
Nájomné kopírka
|
82,19 |
s DPH |
27.01.2026 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
Kalibrácia teplomerov
|
384,00 |
s DPH |
26.01.2026 |
Jozef HarangozóTFA |
|
26.01.2026 |
|
Faktúra |
8602929493
|
Zemný plyn
|
1 890 |
s DPH |
22.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026005713
|
Potraviny
|
299,94 |
s DPH |
20.01.2026 |
TAURIS, a.s. |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600443
|
Využívanie aplikácií Vema
|
837,51 |
s DPH |
20.01.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126009033
|
Potraviny
|
163,69 |
s DPH |
19.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
93100044
|
Potraviny
|
292,30 |
s DPH |
19.01.2026 |
Coop Jednota s.d. |
|
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381961136
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
44,06 |
s DPH |
16.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8381961019
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
40,06 |
s DPH |
16.01.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.01.2026 |
|
|
Zmluva |
1/2026
|
Zmluva o dielo č. 1/2025 "Riešenie havarijného stavu s rekonštrukciou vykurovania a hydraulického vyregulovania na ZŠ v Dubníku"
|
|
s DPH |
16.01.2026 |
DOMIVO s.r.o. |
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8403602365
|
Zemný plyn-vyúčtovanie-nedoplatok
|
247,12 |
s DPH |
15.01.2026 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025512
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
14.01.2026 |
Obec Dubník |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126005315
|
Potraviny
|
243,74 |
s DPH |
14.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2600156
|
Potraviny
|
638,57 |
s DPH |
12.01.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026002379
|
Potraviny
|
157,21 |
s DPH |
12.01.2026 |
TAURIS, a.s. |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
126002866
|
Potraviny
|
244,20 |
s DPH |
12.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7241018051
|
Elektrická energia
|
488,60 |
s DPH |
12.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
|
12.01.2026 |