|
|
Faktúra |
250611172
|
Čistiace,hygienické a dezinfekčné potreby
|
201,17 |
s DPH |
30.06.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
582025
|
Preprava žiakov autobusom
|
418,20 |
s DPH |
26.06.2025 |
Ezop Rúbaň s.r.o. |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3240043933
|
Poplatok za kópie
|
44,99 |
s DPH |
26.06.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3240043933
|
Nájomné kopírka
|
65,23 |
s DPH |
26.06.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3225302229
|
Stravné lístky
|
668,61 |
s DPH |
25.06.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2503783
|
Potraviny
|
637,00 |
s DPH |
23.06.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025074321
|
Potraviny
|
123,05 |
s DPH |
23.06.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025077709
|
Potraviny
|
142,45 |
s DPH |
23.06.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93101060
|
Potraviny
|
445,94 |
s DPH |
23.06.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
3025079061
|
Potraviny
|
157,28 |
s DPH |
23.06.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202509236
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
50,00 |
s DPH |
23.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2500743
|
Odborné vzdelávacie služby
|
120,00 |
s DPH |
18.06.2025 |
Elšpec H.L. s.r.o. |
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370866930
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
43,05 |
s DPH |
17.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8370866837
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
38,44 |
s DPH |
17.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20251644
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami, Výchova a vzdelávanie obsluhovateľa prenosných krovinorezov
|
424,35 |
s DPH |
16.06.2025 |
3PCetrum-Prehoda s.r.o. |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
572025
|
Preprava žiakov autobusom
|
246,00 |
s DPH |
13.06.2025 |
Ezop Rúbaň s.r.o. |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005554
|
aSc Agenda Komplet
|
531,00 |
s DPH |
13.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025149
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
11.06.2025 |
Obec Dubník |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93100987
|
Potraviny
|
312,21 |
s DPH |
11.06.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025150
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
11.06.2025 |
Obec Dubník |
|
11.06.2025 |