|
|
Faktúra |
8367680996
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,11 |
s DPH |
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367681108
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
42,23 |
s DPH |
16.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025081
|
Vývoz žumpy
|
100,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Obec Dubník |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501313
|
Využívanie aplikácií Vema
|
787,94 |
s DPH |
14.04.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202521841
|
Papierové utierky
|
96,54 |
s DPH |
14.04.2025 |
Leoness s.r.o. |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202505192
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,50 |
s DPH |
14.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025080
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
11.04.2025 |
Obec Dubník |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025079
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
11.04.2025 |
Obec Dubník |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504997
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,90 |
s DPH |
11.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367215303
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7201291318
|
Elektrická energia
|
343,09 |
s DPH |
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7191375426
|
Elektrická energia
|
542,84 |
s DPH |
07.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125081433
|
Čistiace prostriedky
|
111,82 |
s DPH |
04.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125081431
|
Potraviny
|
555,21 |
s DPH |
04.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0331/2025
|
Publikácia- Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
50,00 |
s DPH |
03.04.2025 |
ZO-RVC v Nitre |
|
03.04.2025 |
|
Faktúra |
20256
|
Potraviny
|
1 718.11 |
s DPH |
03.04.2025 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3025042479
|
Potraviny
|
119,02 |
s DPH |
02.04.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501995
|
Potraviny
|
780,65 |
s DPH |
02.04.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112504266
|
Čistenie rohože
|
28,38 |
s DPH |
02.04.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
02.04.2025 |