|
|
Faktúra |
8471077336
|
Vodné-preplatok
|
-578,21 |
s DPH |
10.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
272402052
|
Učebné a didaktické pomôcky
|
402,20 |
s DPH |
10.12.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024475
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
09.12.2024 |
Obec Dubník |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024173549
|
Potraviny
|
154,64 |
s DPH |
09.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1020240285
|
Servisné práce,revízia kamerového systému, office 2019
|
444,00 |
s DPH |
09.12.2024 |
Štrba Company s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
Faktúra |
220241006
|
Didaktické a učebné pomôcky MŠ
|
2 842.50 |
s DPH |
09.12.2024 |
Baribal s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
124314905
|
Potraviny
|
287,16 |
s DPH |
09.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
06.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7104094191
|
Elektrická energia
|
574,03 |
s DPH |
06.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
403273826
|
Predplatné-Predškolská výchova
|
7,88 |
s DPH |
06.12.2024 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7151804385
|
Elektrická energia
|
436,81 |
s DPH |
06.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024170047
|
Potraviny
|
119,85 |
s DPH |
06.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241555
|
Tonery
|
152,10 |
s DPH |
05.12.2024 |
Kukan Konštantín ETON |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
52024
|
Divadelné predstavenie
|
350,00 |
s DPH |
04.12.2024 |
Juraj Haviar |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
112418036
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
03.12.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360840081
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
03.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8631371564
|
Zemný plyn
|
2 308.00 |
s DPH |
02.12.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1024120535
|
Výkon zodpovednej osob 12/2024
|
42,00 |
s DPH |
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202420
|
Potraviny
|
1 106.31 |
s DPH |
02.12.2024 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2407771
|
Potraviny
|
192,12 |
s DPH |
02.12.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
02.12.2024 |