|
|
Faktúra |
8362902360
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
42,23 |
s DPH |
16.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
00192025
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2025 v ZO-RVC Nitra
|
150,00 |
s DPH |
15.01.2025 |
ZO-RVC v Nitre |
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500147
|
Potraviny
|
832,71 |
s DPH |
14.01.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3025003741
|
Potraviny
|
181,87 |
s DPH |
14.01.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7181475746
|
Elektrická energia
|
491,82 |
s DPH |
14.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7250079381
|
Elektrická energia
|
381,50 |
s DPH |
14.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250294
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
29,52 |
s DPH |
14.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
13,80 |
s DPH |
14.01.2025 |
Obec Dubník |
|
14.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000093
|
eŠkola
|
97,99 |
s DPH |
13.01.2025 |
Ševt a.s. |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1250000094
|
eTlačivá
|
135,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
Ševt a.s. |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20250001
|
WCH drevené konštrukčné stavebnice
|
598,00 |
s DPH |
10.01.2025 |
Zuzana Hamranová |
|
10.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125002938
|
Čistiace prostriedky
|
76,27 |
s DPH |
09.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125002937
|
Potraviny
|
636,07 |
s DPH |
09.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500028
|
Potraviny
|
585,11 |
s DPH |
08.01.2025 |
GAstro Orvoš s.r.o. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700120935
|
Vodné
|
300,00 |
s DPH |
08.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024528
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
29,99 |
s DPH |
08.01.2025 |
Obec Dubník |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362434302
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
24,58 |
s DPH |
03.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
112419995
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
03.01.2025 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
70668380
|
Virtuálna knižnica 2025
|
194,68 |
s DPH |
03.01.2025 |
Komensky s.r.o. |
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1025010577
|
Výkon zodpovednej osob 01/2025
|
43,05 |
s DPH |
02.01.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.01.2025 |