|
|
Faktúra |
3225300439
|
Stravné lístky
|
257,81 |
s DPH |
29.01.2025 |
fpoho s.r.o. |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3025009547
|
Potraviny
|
153,00 |
s DPH |
28.01.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125019000
|
Potraviny
|
375,36 |
s DPH |
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8442500067
|
Seminár
|
98,40 |
s DPH |
28.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501000230
|
Aktualizácia+servis k programu ŠJ
|
68,88 |
s DPH |
28.01.2025 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125017832
|
Potraviny
|
369,73 |
s DPH |
27.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3240041829
|
Poplatok za kópie
|
49,47 |
s DPH |
27.01.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3240041828
|
Nájomné kopírka
|
65,23 |
s DPH |
27.01.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2011031597
|
Sifón
|
2 585,00 |
s DPH |
24.01.2025 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025005
|
Wc doska detská
|
54,11 |
s DPH |
22.01.2025 |
Ján Nyári |
|
22.01.2025 |
|
Faktúra |
8670061359
|
Zemný plyn
|
2 494.00 |
s DPH |
22.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500433
|
Využívanie aplikácií Vema
|
787,94 |
s DPH |
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1512510067
|
Potraviny
|
376,22 |
s DPH |
21.01.2025 |
AG Foods SK s.r.o. |
|
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025026
|
Vývoz žumpy
|
175,00 |
s DPH |
17.01.2025 |
Obec Dubník |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500243
|
Potraviny
|
434,77 |
s DPH |
17.01.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
93100039
|
Potraviny
|
336,41 |
s DPH |
17.01.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8429516727
|
Zemný plyn-vyúčtovacia faktúra 2024-nedoplatok
|
4,88 |
s DPH |
16.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
250110598
|
Čistiace,hygienické a dezinfekčné potreby
|
680,58 |
s DPH |
16.01.2025 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362902267
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,11 |
s DPH |
16.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
125008433
|
Potraviny
|
526,17 |
s DPH |
16.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
16.01.2025 |