|
|
Faktúra |
8432500234
|
Aplikačné a sytémové konzultácie
|
50,43 |
s DPH |
04.03.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365621720
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
25,19 |
s DPH |
04.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20254
|
Potraviny
|
518,24 |
s DPH |
03.03.2025 |
Rita Kovácsová FRUITFUL |
|
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1025030527
|
Výkon zodpovednej osob 03/2025
|
43,05 |
s DPH |
01.03.2025 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
01.03.2025 |
|
Faktúra |
8641154989
|
Zemný plyn
|
2 494.00 |
s DPH |
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125048681
|
Čistiace prostriedky
|
24,99 |
s DPH |
28.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125048679
|
Potraviny
|
344,63 |
s DPH |
28.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3240042266
|
Nájomné kopírka
|
65,23 |
s DPH |
26.02.2025 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202502634
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,50 |
s DPH |
25.02.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250049
|
Multifunkčná tlačiareň, toner, servisné práce
|
598,10 |
s DPH |
25.02.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
93100239
|
Potraviny
|
292,41 |
s DPH |
21.02.2025 |
Coop Jednota s.d. |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501165
|
Potraviny
|
904,65 |
s DPH |
21.02.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
125041178
|
Potraviny
|
337,08 |
s DPH |
20.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2500983
|
Potraviny
|
130,35 |
s DPH |
19.02.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3025021466
|
Potraviny
|
105,00 |
s DPH |
19.02.2025 |
TAURIS, a.s. |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025048
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
30,74 |
s DPH |
19.02.2025 |
Obec Dubník |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025049
|
Telefónne poplatky ŠJ
|
14,14 |
s DPH |
19.02.2025 |
Obec Dubník |
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20250179
|
Kancelársky papier, tonery, fixky na tabuľu, kanc.potreby...
|
1 132.45 |
s DPH |
18.02.2025 |
Kukan Konštantín ETON |
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364497343
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
42,23 |
s DPH |
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364497241
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
37,11 |
s DPH |
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
17.02.2025 |