|
Faktúra |
112405641
|
Čistenie rohože
|
25,90 |
s DPH |
03.05.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
3240038095
|
Nájomné kopírka
|
63,64 |
s DPH |
03.05.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
Faktúra |
3240038096
|
Poplatok za kópie
|
60,54 |
s DPH |
03.05.2024 |
Sharp Business Systems Slovakia,s.r.o. |
|
03.05.2024 |
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o vytvorení diela v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
|
200,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Anton Budinský |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
8650418091
|
Zemný plyn
|
2 297.00 |
s DPH |
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
1024050525
|
Výkon zodpovednej osob 05/2024
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2024 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
24010856
|
Stolný futbal
|
361,40 |
s DPH |
30.04.2024 |
Unihouse, s.r.o. |
|
30.04.2024 |
|
Faktúra |
272400503
|
Ceruzky,pečiatky, kruh - MŠ
|
30,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
202405881
|
Publikácia- Personálne riadenie
|
49,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
3224901791
|
Stravné lístky
|
298,50 |
s DPH |
25.04.2024 |
Doxx-Stravné lístky s.r.o. |
|
25.04.2024 |
|
Faktúra |
93100587
|
Potraviny
|
368,02 |
s DPH |
24.04.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
3024054831
|
Potraviny
|
199,66 |
s DPH |
24.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
8412401599
|
Využívanie aplikácií Vema
|
735,60 |
s DPH |
23.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
2024146
|
Vývoz žumpy
|
150,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Obec Dubník |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
70668380
|
BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
1020240098
|
Servisné práce
|
444,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Štrba Company s.r.o. |
|
23.04.2024 |
|
Faktúra |
3024051102
|
Potraviny
|
199,87 |
s DPH |
22.04.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
93100522
|
Potraviny
|
372,40 |
s DPH |
22.04.2024 |
Coop Jednota s.d. |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
202405768
|
Publikácia- Školská jedáleň
|
49,20 |
s DPH |
22.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
22.04.2024 |
|
Faktúra |
202405522
|
Publikácia- Riadenie a rozvoj MŠ
|
47,60 |
s DPH |
19.04.2024 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
|
19.04.2024 |