|
|
Faktúra |
180535
|
Papierenské a kancelárske potreby
|
460,16 |
s DPH |
14.06.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180536
|
Čistiace prostriedky
|
232,99 |
s DPH |
14.06.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
301857490
|
Potraviny
|
59,96 |
s DPH |
14.06.2018 |
TAURIS a.s. |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/159
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
31,08 |
s DPH |
14.06.2018 |
Obec Dubník |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/158
|
Telekomunikačné služby ŠJ
|
36,00 |
s DPH |
14.06.2018 |
Obec Dubník |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18001059
|
Potraviny
|
191,68 |
s DPH |
13.06.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018 167
|
Detská literatúra
|
72,50 |
s DPH |
13.06.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018 169
|
Detská literatúra MŠ
|
23,50 |
s DPH |
13.06.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18168
|
Literatúra
|
65,50 |
s DPH |
13.06.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121801921
|
Prenájom zariadení a lešení
|
25,20 |
s DPH |
13.06.2018 |
Datalan,a.s. |
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21812709
|
Publikácia Školská jedáleň - jún. 18
|
45,05 |
s DPH |
12.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21812535
|
Riadenie MŠ - jún18 bonus
|
41,00 |
s DPH |
12.06.2018 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
12.06.2018 |
|
Faktúra |
2018/4
|
Uskutočnenie voľnočasových aktivít pre mládež
|
1 000.00 |
s DPH |
11.06.2018 |
M.A.G. o.z. |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7141145775
|
Dodávka a distribúcia el.energie
|
-59,97 |
s DPH |
11.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800972
|
Mop,sada vozík
|
215,23 |
s DPH |
08.06.2018 |
Adlerr,s.r.o. |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180470
|
Papierenské a kancelárske potreby
|
141,77 |
s DPH |
07.06.2018 |
Konštantín Kukan Eton |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
118707857
|
Dodávky vody
|
230,00 |
s DPH |
07.06.2018 |
Západosl.vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7151070602
|
Faktúra za elektrinu
|
454,71 |
s DPH |
07.06.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1802075
|
Potraviny
|
506,66 |
s DPH |
06.06.2018 |
GTN s.r.o. |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8209993916
|
Telekomunikačné služby
|
51,17 |
s DPH |
06.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
06.06.2018 |