Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	180102359	Potraviny	266,99	s DPH	15.10.2018	J§B Unique s.r.o.		15.10.2018
	Faktúra	3018107333	Potraviny	23,14	s DPH	15.10.2018	TAURIS a.s.		15.10.2018
	Faktúra	21824526	Manažment školy - ZD	70,45	s DPH	11.10.2018	Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		11.10.2018
	Faktúra	18001592	Potraviny	304,05	s DPH	11.10.2018	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		11.10.2018
	Faktúra	OF/2018337	Telefónne hovory ŠJ	31,01	s DPH	10.10.2018	Obec Dubník		10.10.2018
	Faktúra	OF2018/336	Telefónne hovory ŠJ	36,00	s DPH	10.10.2018	Obec Dubník		10.10.2018
	Faktúra	3018105744	Potraviny	64,90	s DPH	10.10.2018	TAURIS a.s.		10.10.2018
	Faktúra	18ND02998	Hadica vysavača	25,07	s DPH	09.10.2018	DX Services,s.r.o.		09.10.2018
	Faktúra	7121451179	Faktúra za elektrinu	452,12	s DPH	05.10.2018	ZSE Energia, a.s.		05.10.2018
	Faktúra	118707857	Vodné a stočné,zálohové platby	230,00	s DPH	05.10.2018	Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.		05.10.2018
	Faktúra	3018104037	Potraviny	46,84	s DPH	05.10.2018	TAURIS a.s.		05.10.2018
	Faktúra	18001524	Potraviny	159,78	s DPH	05.10.2018	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		05.10.2018
	Faktúra	8218001523	Telekomunikačné služby	51,17	s DPH	05.10.2018	Slovak Telekom,a.s.	05.10.2018	12.12.2018
	Faktúra	3018102851	Potraviny	110,64	s DPH	04.10.2018	TAURIS a.s.		04.10.2018
	Faktúra	7489781234	Faktúra za elektrinu	189,31	s DPH	04.10.2018	ZSE Energia, a.s.		04.10.2018
	Faktúra	1803693	Potraviny	388,92	s DPH	03.10.2018	GTN s.r.o.		03.10.2018
	Faktúra	7289123194	Zemný plyn	1 198.00	s DPH	02.10.2018	SPP,a.s.		02.10.2018
	Faktúra	111812160	Rohož nylon	19,73	s DPH	02.10.2018	Berendsen Textil Servis s.r.o.		02.10.2018
	Faktúra	1018100532	Výkon zodpovednej osoby za 010/2018	42,00	s DPH	01.10.2018	osobnyudaj.sk,s.r.o.		01.10.2018
	Zmluva	1412728	Poistná zmluva-úrazové poistenie žiakov MŠ		s DPH	01.10.2018	Union poisťovňa a.s.		01.10.2018