|
|
Faktúra |
1804202135
|
Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
30.11.2018 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1815/118
|
Preprava autobusom
|
332,64 |
s DPH |
30.11.2018 |
Žaky - Car s.r.o. |
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018125639
|
Potraviny
|
22,37 |
s DPH |
29.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18110741
|
Kniha Nové Zámky a okolie z neba
|
655,00 |
s DPH |
29.11.2018 |
CBS spol,s.r.o. |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5181413105
|
Tablet Samsung Galaxy MŠ
|
240,20 |
s DPH |
28.11.2018 |
alza .sk |
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
618337
|
Didaktické pomôcky
|
348,70 |
s DPH |
28.11.2018 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3018127134
|
Potraviny
|
29,58 |
s DPH |
26.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018124368
|
Potraviny
|
20,42 |
s DPH |
26.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
182819
|
Vianočné dekorácie
|
52,56 |
s DPH |
26.11.2018 |
Katarína Pischel - REPROMA |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181559
|
Oprava umývačky riadu ŠJ
|
191,28 |
s DPH |
26.11.2018 |
Gastro - Haal s.r.o. |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018124075
|
Potraviny
|
45,27 |
s DPH |
23.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1690421001-8-R
|
Logopedárium Diagnostika
|
53,82 |
s DPH |
23.11.2018 |
Nakladatelství Forum s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3240011490
|
Prenájom kopírky
|
1,20 |
s DPH |
23.11.2018 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1810747
|
Balíček - interaktívny slovenský jazyk, licenciana 1 rok
|
90,00 |
s DPH |
23.11.2018 |
Taktik vydavateľstvo,s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
121850296
|
Farebná lopta 5+1
|
102,00 |
s DPH |
23.11.2018 |
CTF s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
Faktúra |
20180204
|
Rekonštrukcia prís.cies v areáli školy
|
7 199.71 |
s DPH |
23.11.2018 |
HOLD,spo..s.r.o. |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
201804194
|
Tesco poukážky 10 eur
|
1 160.00 |
s DPH |
22.11.2018 |
Tesco Stores SR,a.s. |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
23189147
|
Vianočné dekorácie
|
157,30 |
s DPH |
22.11.2018 |
Flora system,s.r.o. |
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18001862
|
Potraviny
|
225,78 |
s DPH |
21.11.2018 |
COOP Jednota Nové Zámky, s.d. |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3018122963
|
Potraviny
|
83,79 |
s DPH |
21.11.2018 |
TAURIS a.s. |
|
21.11.2018 |