Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	301922802	Potraviny	39,06	s DPH	06.03.2019	TAURIS a.s.		06.03.2019
	Faktúra	300903073	Rohož Nylon	19,73	s DPH	05.03.2019	Berendsen Textil Servis s.r.o.		05.03.2019
	Faktúra	19000302	Potraviny	128,57	s DPH	04.03.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		04.03.2019
	Faktúra	20196	Potraviny	417,38	s DPH	04.03.2019	Tibor Kovács, Ovocie -zelenina-Kovács		04.03.2019
	Faktúra	1901720	Potraviny	188,80	s DPH	04.03.2019	Mirkom Plus s.r.o.		04.03.2019
	Faktúra	8629137177	Zemný plyn	1 193.00	s DPH	04.03.2019	SPP, a.s.		04.03.2019
	Faktúra	7103003399	Preplatok - elektrina	-0,06	s DPH	04.03.2019	ZSE Energia, a.s.		04.03.2019
	Faktúra	1019030529	výkon zodpovednej osoby za 03/2019	42,00	s DPH	01.03.2019	osobnyudaj.sk,s.r.o.		01.03.2019
	Faktúra	21903593	Manažment školy - febr. 19	41,45	s DPH	27.02.2019	Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.		27.02.2019
	Faktúra	3240012687	Kópie	1,20	s DPH	27.02.2019	Sharp businness systems Slovakia s.r.o.		27.02.2019
	Faktúra	301920017	Potraviny	65,63	s DPH	27.02.2019	TAURIS a.s.		27.02.2019
	Faktúra	0190649	Potraviny	155,05	s DPH	26.02.2019	Gastro-max s.r.o.		26.02.2019
	Faktúra	2019512	Výmena ohrievača vody	801,34	s DPH	26.02.2019	Ján Nyári		26.02.2019
	Faktúra	1901519	Potraviny	314,75	s DPH	25.02.2019	Mirkom Plus s.r.o.		25.02.2019
	Faktúra	301918358	Potraviny	40,12	s DPH	22.02.2019	TAURIS a.s.		22.02.2019
	Faktúra	19000236	Potraviny	312,87	s DPH	21.02.2019	COOP Jednota Nové Zámky, s.d.		21.02.2019
	Faktúra	301917142	Potraviny	49,74	s DPH	21.02.2019	TAURIS a.s.		21.02.2019
	Zmluva	65499387	Poistná zmluva-Individuálne komplexné cestovné poistenie		s DPH	20.02.2019	Union poisťovňa a.s.		03.03.2019
	Faktúra	1901444	Potraviny	404,03	s DPH	18.02.2019	Mirkom Plus s.r.o.		18.02.2019
	Faktúra	8227423427	Telekomunikačné služby	32,99	s DPH	18.02.2019	Slovak Telekom a.s.		18.02.2019